თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (15)
შემდგომი ცვლილებები (8)
წინა ცვლილებები (7)
დოკუმენტის ტექსტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №47
2010 წელი17 დეკემბერი
ქ. თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:
მუხლი 1
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი №1 დანართის მიხედვით.
მუხლი 2
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება №2 დანართის მიხედვით.
მუხლი 3
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 4 407,5 ათასი ლარის ოდენობით, №3 დანართის მიხედვით.
მუხლი 4
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 4 407,5 ათასი ლარის ოდენობით, №4 და №5 დანართების მიხედვით.
მუხლი 5
შეიქმნას თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი 60,5 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 6
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ტ. ფანჩულიძე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
დანართი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსავლები | 5,971.1 | 5,679.3 | 4,407.5 |
| გადასახადები | 1,217.8 | 1,420.7 | 1,060.0 |
| გრანტები | 4,598.5 | 3,955.9 | 3,207.5 |
| სხვა შემოსავლები | 154.8 | 302.7 | 140.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 2,946.1 | 3,092.1 | 3,149.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,625.0 | 1,671.6 | 1,721.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 554.8 | 721.6 | 733.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 513.9 | 404.8 | 452.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.4 | 294.1 | 243.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3,025.0 | 2,587.2 | 1,257.7 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,802.3 | 2,872.1 | 1,257.7 |
| ზრდა | 3,207.1 | 2,942.1 | 1,257.7 |
| კლება | 404.8 | 70.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 222.7 | -284.9 | 0.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 222.7 | -284.9 | 0.0 |
| ზრდა | 409.7 | 0.0 | 700.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 187.0 | 284.9 | 700.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თერჯოლისმუნიციპალიტეტი
დანართი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები |
| შემოსულობები | 6,375.9 | 5,749.3 | 4,407.5 |
|
| შემოსავლები | 5,971.1 | 5,679.3 | 4,407.5 |
|
| გადასახადები | 1,217.8 | 1,420.7 | 1,060.0 |
|
| ქონების გადასახადი | 1,214.2 | 1,418.7 | 1,060.0 |
|
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 995.3 | 1,216.0 | 860.0 |
|
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8.4 | 10.0 | 10.0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 12.6 | 10.0 | 10.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 197.9 | 182.0 | 180.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა გადასახადები | 3.6 | 2.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 4,598.5 | 3,955.9 | 3,207.5 |
|
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,598.5 | 3,955.9 | 3,207.5 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,421.3 | 2,042.2 | 3,207.5 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,329.3 | 1,920.2 | 3,093.5 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 216.0 | 122.0 | 114.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 876.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,177.2 | 1,913.7 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 700.0 | 0.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 328.0 | 683.4 | 0.0 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 424.7 | 198.5 | 0.0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 236.0 | 181.8 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 588.5 | 150.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 588.5 | 150.0 | 0.0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 154.8 | 302.7 | 140.0 |
|
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 44.9 | 102.0 | 43.0 |
|
| სხვა | 109.9 | 200.7 | 97.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 404.8 | 70.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გადასახდელები | 6,153.2 | 6,034.2 | 4,407.5 |
|
| ხარჯები | 2,946.1 | 3,092.1 | 3,149.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,625.0 | 1,671.6 | 1,721.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 554.8 | 721.6 | 733.5 |
|
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 513.9 | 404.8 | 452.2 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.4 | 294.1 | 243.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,207.1 | 2,942.1 | 1,257.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ნაშთის ცვლილება | 222.7 | -284.9 | 0.0 |
|
|
| ||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 930.0 | 998.9 | 1,036.4 |
|
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 305.3 | 150.3 | 141.9 |
|
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 63.3 | 149.7 | 60.2 |
|
| თავდაცვის ღონისძიებები | 58.0 | 58.9 | 59.8 |
|
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,356.2 | 2,643.7 | 1,521.8 |
|
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,009.8 | 928.9 | 672.2 |
|
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,121.0 | 743.0 | 566.5 |
|
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 309.5 | 360.8 | 348.7 |
|
| სულ ჯამი | 6,153.1 | 6,034.2 | 4,407.5 |
|
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
დანართი №3
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 6,375.9 | 5,749.3 | 4,407.5 |
| შემოსავლები | 5,971.1 | 5,679.3 | 4,407.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 404.8 | 70.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| შემოსავლები | 5,971.1 | 5,679.3 | 4,407.5 |
| გადასახადები | 1,217.8 | 1,420.7 | 1,060.0 |
| ქონების გადასახადი | 1,214.2 | 1,418.7 | 1,060.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 995.3 | 1,216.0 | 860.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8.4 | 10.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 8.4 | 10.0 | 10.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 12.6 | 10.0 | 10.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 3.6 | 2.0 | 1.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 197.9 | 182.0 | 180.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 2.9 | 1.0 | 2.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 195.0 | 181.0 | 178.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 3.6 | 2.0 | 0.0 |
| გრანტები | 4,598.5 | 3,955.9 | 3,207.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,598.5 | 3,955.9 | 3,207.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,421.3 | 2,042.2 | 3,207.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,329.3 | 1,920.2 | 3,093.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 216.0 | 122.0 | 114.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 876.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,177.2 | 1,913.7 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 700.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 328.0 | 683.4 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 424.7 | 198.5 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 236.0 | 181.8 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 588.5 | 150.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 588.5 | 150.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 154.8 | 302.7 | 140.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 46.9 | 103.0 | 44.0 |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 46.9 | 103.0 | 44.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 44.9 | 102.0 | 43.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 16.1 | 6.2 | 14.7 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 16.1 | 5.2 | 14.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 10.5 | 1.2 | 10.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 90.0 | 192.3 | 80.8 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 404.8 | 70.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 404.8 | 70.0 | 0.0 |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 6,153.2 | 6,034.2 | 4,407.5 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 587.5 | 633.5 | 627.5 | |
| ხარჯები | 2,946.1 | 3,092.1 | 3,149.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,625.0 | 1,671.6 | 1,721.1 | |
| ხელფასი | 1,625.0 | 1,671.6 | 1,721.1 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 1,625.0 | 1,671.6 | 1,721.1 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 1,428.1 | 1,538.7 | 1,591.0 | |
| პრემია | 196.9 | 132.9 | 130.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 554.8 | 721.6 | 733.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 49.1 | 20.0 | 15.3 | |
| მივლინებები | 9.6 | 9.6 | 9.4 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 9.1 | 9.6 | 9.4 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 246.8 | 352.7 | 388.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 19.6 | 20.8 | 20.7 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8.6 | 8.4 | 13.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 21.0 | 29.1 | 29.4 | |
| ტელევიზორი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.5 | 2.4 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 17.9 | 26.5 | 29.4 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.2 | 1.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 8.0 | 7.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 37.6 | 49.0 | 48.4 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 155.8 | 229.2 | 263.8 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 118.3 | 158.2 | 159.9 | |
| წყლის ხარჯი | 5.2 | 36.9 | 68.2 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 18.1 | 22.9 | 24.2 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 14.2 | 11.2 | 11.5 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.3 | 3.2 | 3.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 23.0 | 38.5 | 26.0 | |
| კვების ხარჯები | 34.9 | 40.5 | 40.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 3.1 | 4.0 | 3.9 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 16.3 | 5.6 | 0.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 102.2 | 148.0 | 143.2 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 69.4 | 114.0 | 109.5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 12.6 | 21.9 | 22.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 20.2 | 12.1 | 11.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 69.8 | 102.7 | 106.5 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 7.4 | |
| ბინის ქირა | 0.7 | 1.2 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 69.1 | 95.5 | 97.9 | |
| სუბსიდიები | 513.9 | 404.8 | 452.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.4 | 294.1 | 243.0 | |
| სოციალური დახმარება | 252.4 | 294.1 | 243.0 | |
| ფულადი ფორმით | 252.4 | 294.1 | 243.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,207.1 | 2,942.1 | 1,257.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 3,207.1 | 2,942.1 | 1,257.7 | |
| შენობა ნაგებობები | 2,965.1 | 2,755.1 | 1,188.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 1,081.9 | 820.2 | 298.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 182.0 | 88.0 | 10.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 899.9 | 732.2 | 288.4 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 210.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 210.0 | |
| გზები | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| გზების მშენებლობა | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 211.9 | 103.4 | 20.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 844.7 | 771.1 | 320.0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 390.5 | 771.1 | 320.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 390.5 | 771.1 | 320.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 242.0 | 187.0 | 69.3 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 34.8 | 34.1 | 35.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 34.8 | 0.0 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 34.8 | 0.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 34.1 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 34.1 | 0.0 | |
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 207.2 | 152.9 | 34.3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 207.2 | 152.9 | 34.3 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.4 | 0.5 | 0.0 | |
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 4.8 | 9.8 | 1.3 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 2.5 | 0.3 | 0.0 | |
| პრინტერის შეძენა | 0.2 | 0.6 | 0.0 | |
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 0.0 | 3.6 | 0.0 | |
| ტელეფონის აპარატის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ავეჯის შეძენა | 1.4 | 1.3 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 24.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა,რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 169.5 | 132.1 | 33.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 930.0 | 998.9 | 1,036.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112.0 | 142.0 | 136.0 | |
| ხარჯები | 907.7 | 986.5 | 1,030.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 651.1 | 677.6 | 712.9 | |
| ხელფასი | 651.1 | 677.6 | 712.9 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 651.1 | 677.6 | 712.9 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 594.9 | 622.8 | 658.1 | |
| პრემია | 56.2 | 54.8 | 54.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 237.0 | 308.9 | 317.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 39.0 | 14.6 | 10.3 | |
| მივლინებები | 6.3 | 5.8 | 5.5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 5.8 | 5.8 | 5.5 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 67.6 | 99.1 | 112.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 10.5 | 14.3 | 14.2 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 3.2 | 5.3 | 10.7 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 12.7 | 11.9 | 11.8 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.3 | 2.4 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 10.4 | 9.5 | 11.8 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 5.5 | 6.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 28.1 | 36.2 | 36.1 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 12.8 | 25.5 | 32.4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 10.8 | 21.8 | 22.1 | |
| წყლის ხარჯი | 2.0 | 3.2 | 9.8 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 23.0 | 38.5 | 26.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 74.6 | 98.1 | 91.9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 47.5 | 76.5 | 70.2 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 10.6 | 17.9 | 18.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 16.5 | 3.7 | 3.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.8 | 52.3 | 70.9 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 7.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 25.8 | 46.3 | 63.5 | |
| სუბსიდიები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.3 | 12.4 | 6.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 22.3 | 12.4 | 6.3 | |
| შენობა ნაგებობები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 7.0 | 12.4 | 6.3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 7.0 | 12.4 | 6.3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 7.0 | 12.4 | 6.3 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1.5 | 6.5 | 1.3 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| პრინტერის შეძენა | 0.2 | 0.6 | 0.0 | |
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| ავეჯის შეძენა | 1.4 | 1.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.3 | 1.8 | 5.0 | |
| 01 01 | თერჯოლის საკრებულო | 227.2 | 251.9 | 241.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 24.0 | 22.0 | |
| ხარჯები | 223.3 | 245.6 | 241.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 164.3 | 167.1 | 170.7 | |
| ხელფასი | 164.3 | 167.1 | 170.7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 164.3 | 167.1 | 170.7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 143.2 | 154.0 | 157.6 | |
| პრემია | 21.1 | 13.1 | 13.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 59.0 | 78.5 | 70.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.4 | 4.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 17.2 | 32.2 | 34.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 2.1 | 4.0 | 4.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.6 | 4.4 | 8.4 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.7 | 3.5 | 3.5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.7 | 3.5 | 3.5 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 8.8 | 12.1 | 9.6 | |
| კომუნალური ხარჯი | 4.0 | 6.7 | 7.1 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 3.5 | 5.8 | 5.8 | |
| წყლის ხარჯი | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.3 | 9.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.4 | 30.7 | 29.7 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 16.0 | 26.7 | 25.7 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2.4 | 4.0 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 1.1 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3.5 | 1.1 | 1.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.9 | 6.3 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 3.9 | 6.3 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 3.9 | 6.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3.9 | 6.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 3.9 | 6.3 | 0.0 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1.5 | 2.7 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| ავეჯის შეძენა | 0.7 | 1.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.6 | 1.8 | 0.0 | |
| 01 02 | თერჯოლის გამგეობა | 653.7 | 689.7 | 714.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 96.0 | 118.0 | 114.0 | |
| ხარჯები | 635.3 | 683.6 | 708.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 486.8 | 510.5 | 542.2 | |
| ხელფასი | 486.8 | 510.5 | 542.2 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 486.8 | 510.5 | 542.2 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 451.7 | 468.8 | 500.5 | |
| პრემია | 35.1 | 41.7 | 41.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 148.5 | 173.1 | 166.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.6 | 10.6 | 10.3 | |
| მივლინებები | 4.1 | 4.3 | 4.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.1 | 4.3 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 50.4 | 66.9 | 78.0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 8.4 | 10.3 | 10.2 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 2.6 | 0.9 | 2.3 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 11.0 | 8.4 | 8.3 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.3 | 2.4 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 8.7 | 6.0 | 8.3 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 19.3 | 24.1 | 26.5 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 8.8 | 18.8 | 25.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 7.3 | 16.0 | 16.3 | |
| წყლის ხარჯი | 1.5 | 2.3 | 8.5 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.7 | 11.5 | 4.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 56.2 | 67.4 | 62.2 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 31.5 | 49.8 | 44.5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 8.2 | 13.9 | 14.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 16.5 | 3.7 | 3.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.8 | 11.9 | 7.4 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 7.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 9.8 | 5.9 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.4 | 6.1 | 6.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 18.4 | 6.1 | 6.3 | |
| შენობა ნაგებობები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 3.1 | 6.1 | 6.3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3.1 | 6.1 | 6.3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 3.1 | 6.1 | 6.3 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 3.8 | 1.3 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| პრინტერის შეძენა | 0.2 | 0.6 | 0.0 | |
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| ავეჯის შეძენა | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.7 | 0.0 | 5.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 12.5 | 34.3 | 60.5 |
| ხარჯები | 12.5 | 34.3 | 60.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 34.3 | 60.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 34.3 | 60.5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 12.5 | 34.3 | 60.5 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 5.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 19.6 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 17.0 | 18.0 | 18.0 |
| ხარჯები | 17.0 | 18.0 | 18.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17.0 | 18.0 | 18.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 305.3 | 150.3 | 141.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 30.0 | 30.0 | |
| ხარჯები | 122.1 | 131.5 | 131.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 108.6 | 109.2 | 112.4 | |
| ხელფასი | 108.6 | 109.2 | 112.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 108.6 | 109.2 | 112.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 93.1 | 100.6 | 103.8 | |
| პრემია | 15.5 | 8.6 | 8.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.5 | 22.3 | 19.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.8 | 0.1 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 5.2 | 7.2 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.1 | 0.8 | 0.5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.1 | 0.8 | 0.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 1.8 | 3.2 | 5.5 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.5 | 1.5 | 3.8 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.7 | 0.7 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 11.5 | 11.5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 6.8 | 9.5 | 9.5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.2 | 2.0 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.2 | 18.8 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 183.2 | 18.8 | 10.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 182.0 | 18.0 | 10.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 182.0 | 18.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 182.0 | 18.0 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 1.2 | 0.8 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1.2 | 0.8 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 1.2 | 0.8 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.2 | 0.8 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 63.3 | 149.7 | 60.2 |
| ხარჯები | 28.5 | 45.6 | 50.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 45.6 | 50.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 20.0 | 25.3 | 27.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 2.8 | 3.4 | 3.9 | |
| კომუნალური ხარჯი | 17.2 | 21.9 | 23.8 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 6.4 | 7.3 | 7.3 | |
| წყლის ხარჯი | 0.5 | 1.5 | 3.4 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 10.3 | 13.1 | 13.1 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.5 | 20.3 | 22.5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 7.7 | 18.3 | 20.5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.8 | 2.0 | 2.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.8 | 104.1 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 34.8 | 104.1 | 10.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 70.0 | 10.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 70.0 | 10.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 70.0 | 10.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 34.8 | 34.1 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 34.8 | 34.1 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 34.8 | 0.0 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 34.8 | 0.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 34.1 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 34.1 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 58.0 | 58.9 | 59.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ხარჯები | 56.8 | 58.9 | 59.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 37.1 | 40.6 | 42.6 | |
| ხელფასი | 37.1 | 40.6 | 42.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 37.1 | 40.6 | 42.6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 31.8 | 37.3 | 42.6 | |
| პრემია | 5.3 | 3.3 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.2 | 14.9 | 13.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.8 | 0.4 | 0.0 | |
| მივლინებები | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.9 | 3.7 | 3.4 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.7 | 0.2 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.7 | 0.2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| წყლის ხარჯი | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.0 | 9.4 | 9.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 3.3 | 4.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 3.7 | 5.4 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| სოციალური დახმარება | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| ფულადი ფორმით | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,356.2 | 2,643.7 | 1,521.8 |
| ხარჯები | 471.2 | 379.1 | 394.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 89.4 | 112.0 | 112.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 89.4 | 112.0 | 112.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 89.4 | 112.0 | 112.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 89.4 | 108.5 | 108.5 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
| სუბსიდიები | 381.8 | 267.1 | 282.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,885.0 | 2,264.6 | 1,127.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,885.0 | 2,264.6 | 1,127.8 | |
| შენობა ნაგებობები | 1,885.0 | 2,264.6 | 1,090.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 456.0 | 329.7 | 220.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 456.0 | 329.7 | 220.0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| გზები | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| გზების მშენებლობა | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 390.5 | 771.1 | 320.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 390.5 | 771.1 | 320.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 390.5 | 771.1 | 320.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 37.8 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 826.6 | 861.9 | 340.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები) | 328.0 | 683.4 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| 05 03 | აიპ „თერჯოლის კომუნალური მეურნეობა” | 182.9 | 193.6 | 265.0 |
| ხარჯები | 182.9 | 193.6 | 265.0 | |
| სუბსიდიები | 182.9 | 193.6 | 265.0 | |
| 05 04 | საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 456.0 | 329.7 | 57.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 456.0 | 329.7 | 57.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 456.0 | 329.7 | 57.8 | |
| შენობა ნაგებობები | 456.0 | 329.7 | 20.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 456.0 | 329.7 | 20.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 456.0 | 329.7 | 20.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 37.8 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| 05 05 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 415.5 | 188.9 | 39.0 |
| ხარჯები | 203.6 | 85.5 | 29.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 12.0 | 12.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.7 | 12.0 | 12.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 4.7 | 12.0 | 12.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 4.7 | 8.5 | 8.5 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
| სუბსიდიები | 198.9 | 73.5 | 17.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| 05 06 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 147.2 | 187.7 | 120.0 |
| ხარჯები | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| 05 07 | მ.გ.ფ. თანადაფინანსება | 0.0 | 198.5 | 700.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 198.5 | 700.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 198.5 | 700.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 198.5 | 700.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| გზები | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| გზების მშენებლობა | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,009.8 | 928.9 | 672.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 253.5 | 261.0 | 261.0 | |
| ხარჯები | 550.7 | 574.8 | 578.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 463.0 | 450.1 | 456.6 | |
| ხელფასი | 463.0 | 450.1 | 456.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 463.0 | 450.1 | 456.6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 396.9 | 415.3 | 421.4 | |
| პრემია | 66.1 | 34.8 | 35.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 87.7 | 100.2 | 102.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.8 | 2.8 | 2.8 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 38.2 | 45.4 | 49.0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 2.9 | 2.3 | 2.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6.0 | 7.6 | 10.2 | |
| ტელევიზორი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 5.4 | 7.6 | 10.2 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1.6 | 2.5 | 2.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 23.6 | 25.6 | 30.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 3.9 | 5.6 | 6.2 | |
| წყლის ხარჯი | 0.7 | 2.4 | 5.6 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7.8 | 7.6 | 7.9 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 11.2 | 10.0 | 10.3 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.3 | 3.2 | 3.6 | |
| კვების ხარჯები | 34.9 | 40.5 | 40.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 2.0 | 2.8 | 2.7 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 4.5 | 2.7 | |
| ბინის ქირა | 0.7 | 1.2 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 4.0 | 3.3 | 1.5 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 24.5 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 459.1 | 354.1 | 93.6 | |
| ძირითადი აქტივები | 459.1 | 354.1 | 93.6 | |
| შენობა ნაგებობები | 423.9 | 346.1 | 68.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 423.9 | 346.1 | 68.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 423.9 | 346.1 | 68.4 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 35.2 | 8.0 | 25.2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 35.2 | 8.0 | 25.2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 35.2 | 8.0 | 25.2 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 35.2 | 6.9 | 25.2 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი | 55.7 | 28.9 | 29.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.5 | 7.5 | |
| ხარჯები | 25.7 | 28.9 | 29.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23.0 | 24.9 | 26.3 | |
| ხელფასი | 23.0 | 24.9 | 26.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 23.0 | 24.9 | 26.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 19.7 | 22.9 | 24.3 | |
| პრემია | 3.3 | 2.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 2.7 | 4.0 | 2.8 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 403.8 | 206.3 | 20.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 24.5 | 20.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 24.5 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 403.8 | 181.8 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 403.8 | 181.8 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 403.8 | 181.8 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 403.8 | 181.8 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 403.8 | 181.8 | 0.0 | |
| 06 03 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 467.8 | 622.3 | 550.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 221.5 | 227.5 | 227.5 | |
| ხარჯები | 447.7 | 451.1 | 457.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 376.1 | 363.1 | 368.3 | |
| ხელფასი | 376.1 | 363.1 | 368.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 376.1 | 363.1 | 368.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 322.8 | 335.1 | 339.9 | |
| პრემია | 53.3 | 28.0 | 28.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 71.6 | 88.0 | 89.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 31.9 | 38.4 | 39.7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 5.4 | 6.0 | 8.7 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 5.2 | 6.0 | 8.7 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 21.6 | 23.6 | 25.4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2.7 | 4.2 | 4.2 | |
| წყლის ხარჯი | 0.5 | 1.8 | 3.6 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7.8 | 7.6 | 7.6 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 10.6 | 10.0 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.3 | 3.2 | 3.6 | |
| კვების ხარჯები | 34.9 | 40.5 | 40.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 1.8 | 2.7 | 2.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 1.6 | 1.4 | |
| ბინის ქირა | 0.7 | 1.2 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.1 | 171.2 | 93.6 | |
| ძირითადი აქტივები | 20.1 | 171.2 | 93.6 | |
| შენობა ნაგებობები | 20.1 | 164.3 | 68.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 20.1 | 164.3 | 68.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 20.1 | 164.3 | 68.4 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 6.9 | 25.2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 6.9 | 25.2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 6.9 | 25.2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 6.9 | 25.2 | |
| 06 04 | მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი | 82.5 | 71.4 | 72.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 77.3 | 70.3 | 72.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 63.9 | 62.1 | 62.0 | |
| ხელფასი | 63.9 | 62.1 | 62.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 63.9 | 62.1 | 62.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 54.4 | 57.3 | 57.2 | |
| პრემია | 9.5 | 4.8 | 4.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 8.2 | 10.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 5.2 | 7.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.4 | 1.2 | 1.1 | |
| ტელევიზორი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 1.2 | 1.1 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.7 | 1.3 | 1.2 | |
| კომუნალური ხარჯი | 2.0 | 2.0 | 4.6 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.2 | 1.4 | 2.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.2 | 0.6 | 2.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.3 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 1.8 | 1.3 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3.5 | 1.8 | 1.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 5.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,121.0 | 743.0 | 566.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 174.0 | 176.5 | 176.5 | |
| ხარჯები | 499.5 | 554.9 | 556.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 322.7 | 352.8 | 356.3 | |
| ხელფასი | 322.7 | 352.8 | 356.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 322.7 | 352.8 | 356.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 275.1 | 324.5 | 327.9 | |
| პრემია | 47.6 | 28.3 | 28.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 77.5 | 112.1 | 113.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| მივლინებები | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 23.1 | 59.6 | 74.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 4.8 | 3.1 | 3.1 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 4.8 | 3.1 | 2.9 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.3 | 7.6 | 6.2 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.3 | 7.6 | 6.2 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 2.5 | 1.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 2.7 | 4.0 | 3.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 9.3 | 38.9 | 58.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 6.0 | 12.5 | 13.3 | |
| წყლის ხარჯი | 1.4 | 24.7 | 42.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 1.9 | 0.7 | 0.7 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 11.3 | 0.9 | 0.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.5 | 3.7 | 3.3 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 2.6 | 3.7 | 3.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38.8 | 45.4 | 32.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 38.8 | 45.4 | 32.4 | |
| სუბსიდიები | 99.3 | 90.0 | 87.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 621.5 | 188.1 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 621.5 | 188.1 | 10.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 458.9 | 56.4 | 10.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 4.7 | 56.4 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 4.7 | 56.4 | 0.0 | |
| ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 162.6 | 131.7 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 162.6 | 131.7 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 162.6 | 131.7 | 0.0 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 2.1 | 2.2 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
| ტელეფონის აპარატის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 24.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 131.8 | 122.6 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი | 211.9 | 260.6 | 147.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28.5 | 28.0 | 28.0 | |
| ხარჯები | 53.0 | 135.3 | 137.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.8 | 76.2 | 75.4 | |
| ხელფასი | 41.8 | 76.2 | 75.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 41.8 | 76.2 | 75.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 36.3 | 70.4 | 69.6 | |
| პრემია | 5.5 | 5.8 | 5.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11.2 | 59.1 | 62.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| მივლინებები | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.5 | 45.5 | 59.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 2.9 | 0.8 | 0.8 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 5.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 5.0 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 2.5 | 1.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.2 | 1.2 | 0.8 | |
| კომუნალური ხარჯი | 5.4 | 34.0 | 51.7 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 4.3 | 9.4 | 10.2 | |
| წყლის ხარჯი | 1.1 | 24.1 | 40.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.7 | 1.8 | 1.4 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.8 | 1.8 | 1.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 10.8 | 0.5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1.0 | 10.8 | 0.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.9 | 125.3 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 158.9 | 125.3 | 10.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 158.9 | 125.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 158.9 | 125.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 158.9 | 125.3 | 0.0 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 2.1 | 0.7 | 0.0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
| ტელეფონის აპარატის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 24.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 131.8 | 122.0 | 0.0 | |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 70.7 | 134.5 | 74.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19.0 | 21.0 | 21.0 | |
| ხარჯები | 70.7 | 71.7 | 74.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.8 | 51.5 | 54.0 | |
| ხელფასი | 41.8 | 51.5 | 54.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 41.8 | 51.5 | 54.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 35.5 | 47.4 | 49.9 | |
| პრემია | 6.3 | 4.1 | 4.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28.9 | 20.2 | 20.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| მივლინებები | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.1 | 2.6 | 3.8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.1 | 1.3 | 2.5 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.3 | 1.5 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 11.3 | 0.9 | 0.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.4 | 15.1 | 15.1 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 15.4 | 15.1 | 15.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 62.8 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 62.8 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 56.4 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 56.4 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 56.4 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 6.4 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 6.4 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 6.4 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| 07 03 | სახელოვნებო სკოლები | 51.4 | 49.8 | 50.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
| ხარჯები | 51.4 | 49.8 | 50.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 47.6 | 45.3 | 45.3 | |
| ხელფასი | 47.6 | 45.3 | 45.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 47.6 | 45.3 | 45.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 39.4 | 40.9 | 40.8 | |
| პრემია | 8.2 | 4.4 | 4.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 4.5 | 4.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.5 | 2.0 | 2.2 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.6 | 0.6 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.5 | 1.0 | 1.2 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| წყლის ხარჯი | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 07 04 | სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი | 26.9 | 26.3 | 27.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 26.9 | 26.3 | 27.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23.1 | 23.2 | 24.7 | |
| ხელფასი | 23.1 | 23.2 | 24.7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 23.1 | 23.2 | 24.7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 19.8 | 21.3 | 22.8 | |
| პრემია | 3.3 | 1.9 | 1.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 3.1 | 2.5 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 2.2 | 2.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 1.9 | 0.7 | 0.7 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 1.9 | 0.7 | 0.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.5 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.3 | 0.5 | 0.0 | |
| 07 05 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 463.1 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 8.9 | 8.0 | 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.9 | 8.0 | 8.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.9 | 8.0 | 8.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 8.9 | 8.0 | 8.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 07 07 | კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი | 32.0 | 27.8 | 27.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 28.3 | 27.8 | 27.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25.7 | 24.7 | 24.7 | |
| ხელფასი | 25.7 | 24.7 | 24.7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 25.7 | 24.7 | 24.7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 21.9 | 22.8 | 22.8 | |
| პრემია | 3.8 | 1.9 | 1.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 3.1 | 2.5 | |
| მივლინებები | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 08 | ბიბლიოთეკები | 48.6 | 44.4 | 44.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 48.6 | 44.4 | 44.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.4 | 38.8 | 38.4 | |
| ხელფასი | 41.4 | 38.8 | 38.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 41.4 | 38.8 | 38.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 35.5 | 35.8 | 35.4 | |
| პრემია | 5.9 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 5.6 | 5.6 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 6.4 | 4.4 | 4.4 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 4.2 | 2.6 | 2.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| კომუნალური ხარჯი | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 07 09 | კულტურის სახლები | 100.4 | 86.9 | 85.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 65.0 | 64.0 | 64.0 | |
| ხარჯები | 97.9 | 86.9 | 85.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 89.7 | 82.3 | 83.0 | |
| ხელფასი | 89.7 | 82.3 | 83.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 89.7 | 82.3 | 83.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 76.7 | 75.9 | 76.6 | |
| პრემია | 13.0 | 6.4 | 6.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 4.6 | 2.9 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 3.7 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 7.6 | 3.7 | 2.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 10 | მუზეუმები | 14.1 | 11.7 | 11.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 11.9 | 11.7 | 11.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 11.6 | 10.8 | 10.8 | |
| ხელფასი | 11.6 | 10.8 | 10.8 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 11.6 | 10.8 | 10.8 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| პრემია | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.9 | 0.9 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 11 | საგამომცემლო საქმიანობა | 39.3 | 40.0 | 37.0 |
| ხარჯები | 39.3 | 40.0 | 37.0 | |
| სუბსიდიები | 39.3 | 40.0 | 37.0 | |
| 07 12 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 60.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 60.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სუბსიდიები | 60.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 309.5 | 360.8 | 348.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 309.5 | 360.8 | 348.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| ხელფასი | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 36.3 | 38.2 | 37.2 | |
| პრემია | 6.2 | 3.1 | 3.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.9 | 5.6 | 5.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| მივლინებები | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| სუბსიდიები | 13.2 | 23.2 | 63.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 248.9 | 290.7 | 239.6 | |
| სოციალური დახმარება | 248.9 | 290.7 | 239.6 | |
| ფულადი ფორმით | 248.9 | 290.7 | 239.6 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 47.4 | 46.9 | 45.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 47.4 | 46.9 | 45.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| ხელფასი | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 36.3 | 38.2 | 37.2 | |
| პრემია | 6.2 | 3.1 | 3.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.9 | 5.6 | 5.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| მივლინებები | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 08 02 | სოფლის ამბულატორიები | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| ხარჯები | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| სუბსიდიები | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| 08 03 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები | 156.8 | 155.1 | 120.0 |
| ხარჯები | 156.8 | 155.1 | 120.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 156.8 | 155.1 | 120.0 | |
| სოციალური დახმარება | 156.8 | 155.1 | 120.0 | |
| ფულადი ფორმით | 156.8 | 155.1 | 120.0 | |
| 08 04 | გაზგაყვანილობის თანადაფინანსება | 0.0 | 10.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 50.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 10.0 | 50.0 | |
| 08 05 | ინვალიდთა ასოციაცია | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| სოციალური დახმარება | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ფულადი ფორმით | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 08 06 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 20.7 | 21.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 20.7 | 21.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.7 | 21.0 | 20.0 | |
| სოციალური დახმარება | 20.7 | 21.0 | 20.0 | |
| ფულადი ფორმით | 20.7 | 21.0 | 20.0 | |
| 08 07 | ახალშობილთა დახმარება | 29.4 | 65.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 29.4 | 65.0 | 50.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.4 | 65.0 | 50.0 | |
| სოციალური დახმარება | 29.4 | 65.0 | 50.0 | |
| ფულადი ფორმით | 29.4 | 65.0 | 50.0 | |
| 08 08 | უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა | 2.0 | 2.6 | 2.6 |
| ხარჯები | 2.0 | 2.6 | 2.6 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 2.6 | 2.6 | |
| სოციალური დახმარება | 2.0 | 2.6 | 2.6 | |
| ფულადი ფორმით | 2.0 | 2.6 | 2.6 | |
| 08 09 | გაჭირვებულების მედიკამენტებით დახმარება | 10.1 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 10.1 | 15.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.1 | 15.0 | 15.0 | |
| სოციალური დახმარება | 10.1 | 15.0 | 15.0 | |
| ფულადი ფორმით | 10.1 | 15.0 | 15.0 | |
| 08 10 | გაჭირვებულების პროდუქტებით დახმარება | 18.9 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 18.9 | 20.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.9 | 20.0 | 20.0 | |
| სოციალური დახმარება | 18.9 | 20.0 | 20.0 | |
| ფულადი ფორმით | 18.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 08 11 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სოციალური დახმარება | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ფულადი ფორმით | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
ხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისფუნქციონალურიკლასიფიკაცია
დანართი №5
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 930.1 | 998.9 | 1,036.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 893.4 | 980.9 | 1,018.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 880.9 | 941.6 | 955.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 12.5 | 39.3 | 62.5 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 19.6 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 19.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 17.0 | 18.0 | 18.0 |
| 702 | თავდაცვა | 58.0 | 58.9 | 59.8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 368.6 | 300.0 | 202.1 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 63.3 | 149.7 | 60.2 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 305.3 | 150.3 | 141.9 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 826.6 | 861.9 | 340.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 826.6 | 861.9 | 340.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 826.6 | 861.9 | 340.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 182.9 | 193.6 | 265.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 182.9 | 193.6 | 265.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,346.7 | 1,588.2 | 916.8 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 456.0 | 329.7 | 57.8 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 415.5 | 188.9 | 39.0 |
| 7064 | გარე განათება | 147.2 | 187.7 | 120.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 328.0 | 881.9 | 700.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 60.6 | 60.1 | 59.1 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 47.4 | 46.9 | 45.9 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,121.0 | 743.0 | 566.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 745.7 | 403.1 | 230.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 276.0 | 249.9 | 249.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 39.3 | 40.0 | 37.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 60.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,009.8 | 928.9 | 672.2 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 523.5 | 651.2 | 580.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 403.8 | 206.3 | 20.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 403.8 | 206.3 | 20.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 82.5 | 71.4 | 72.2 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 248.9 | 300.7 | 289.6 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 239.9 | 290.7 | 279.6 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სულ | 6,153.2 | 6,034.2 | 4,407.5 |