„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

შემოსავლები

5,788.1

6,233.7

3,505.0

გადასახადები

3,569.0

3,764.2

2,379.0

გრანტები

2,006.5

2,301.5

1,041.0

სხვა შემოსავლები

212.6

168.0

85.0

ხარჯები

4,002.7

4,825.0

3,319.5

შრომის ანაზღაურება

952.8

904.4

928.4

საქონელი და მომსახურება

807.7

1,156.3

860.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

10.8

9.0

სუბსიდიები

1,156.1

1,124.0

995.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

274.6

403.7

400.0

სხვა ხარჯები

811.5

1,225.8

127.0

საოპერაციო სალდო

1,785.4

1,408.7

185.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,829.4

1,784.8

185.5

ზრდა

1,832.5

2,031.8

235.5

კლება

3.1

247.0

50.0

მთლიანი სალდო

-44.0

-376.1

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

280.1

-310.1

0.0

ზრდა

280.1

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

280.1

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

კლება

0.0

310.1

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

310.1

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

-324.1

-66.0

0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

შემოსულობები

5,791.2

6,480.7

3,555.0

შემოსავლები

5,788.1

6,233.7

3,505.0

არაფინანსური აქტივების კლება

3.1

247.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

5,788.1

6,233.7

3,505.0

გადასახადები

3,569.0

3,764.2

2,379.0

ქონების გადასახადი

3,569.0

3,764.2

2,379.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

3,473.1

3,580.0

2,344.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

9.0

5.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

9.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე)

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

18.2

149.2

15.0

ფიზიკურ ი პირებიდან

0.0

იურიდიულ ი პირებიდან

18.2

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                     

68.7

30.0

20.0

ფიზიკურ ი პირებიდან

0.0

იურიდიულ ი პირებიდან

68.7

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2,006.5

2,301.5

1,041.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

58.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,006.5

2,301.5

983.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,165.0

1,198.1

983.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

861.0

1,084.6

838.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

200.0

113.5

145.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

104.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

841.5

1,103.4

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

282.4

576.5

0.0

მგფ-ს თანადაფინანსება

304.6

179.1

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

200.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

54.5

347.8

0.0

გზები, ხიდ-ბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშ ვ ო ბარის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია

0.0

267.8

0.0

სტიქიის შედეგად საჯარო სკოლები მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია

0.0

80.0

0.0

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მმბ-ს ჩამოყალიბების

0.0

0.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

54.5

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

212.6

168.0

85.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

145.7

114.0

65.0

პროცენტები

0.0

0.0

0.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

145.7

114.0

65.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის          

142.2

110.0

65.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3.5

4.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

6.4

4.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6.4

4.0

0.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.5

1.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სატენდერო მოსაკრებელი

0.0

1.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

5.9

2.0

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

60.5

50.0

20.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

3.1

247.0

50.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

3.1

247.0

50.0

მიწა

3.1

247.0

50.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

5,835.2

6,856.8

3,555.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139.0

153.0

165.0

ხარჯები

4,002.7

4,825.0

3,319.5

შრომის ანაზღაურება

952.8

904.4

928.4

საქონელი და მომსახურება

807.7

1,156.3

860.1

პროცენტი

0.0

10.8

9.0

სუბსიდიები

1,156.1

1,124.0

995.0

სოციალური უზრუნველყოფა

274.6

403.7

400.0

სხვა ხარჯები

811.5

1,225.8

127.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,832.5

2,031.8

235.5

ძირითადი აქტივები

1,832.5

2,031.8

235.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,487.6

2,182.9

1,443.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97.0

107.0

118.0

ხარჯები

1,200.5

1,381.9

1,227.5

შრომის ანაზღაურება

758.9

697.3

731.4

საქონელი და მომსახურება

376.7

605.8

371.1

პროცენტი

0.0

10.8

9.0

სუბსიდიები

19.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

45.9

68.0

116.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287.1

801.0

215.5

ძირითადი აქტივები

287.1

801.0

215.5

01 01

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

269.8

300.5

290.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

15.0

21.0

ხარჯები

269.8

280.7

275.0

შრომის ანაზღაურება

180.0

163.6

168.0

საქონელი და მომსახურება

89.8

117.1

107.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

19.8

15.0

ძირითადი აქტივები

0.0

19.8

15.0

01 02

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,132.9

1,689.4

1,048.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82.0

92.0

97.0

ხარჯები

845.8

908.2

847.5

შრომის ანაზღაურება

578.9

533.7

563.4

საქონელი და მომსახურება

266.9

363.7

229.1

პროცენტი

0.0

10.8

9.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

46.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287.1

781.2

200.5

ძირითადი აქტივები

287.1

781.2

200.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

34.6

68.0

70.0

ხარჯები

34.6

68.0

70.0

სხვა ხარჯები

34.6

68.0

70.0

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0.0

8.0

10.0

ხარჯები

0.0

8.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

8.0

10.0

01 05

ქ. წალენჯიხის გენგეგმის პროექტის ღირებულება

0.0

80.0

0.0

ხარჯები

0.0

80.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

80.0

0.0

01 06

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

30.3

5.0

5.0

ხარჯები

30.3

5.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.0

5.0

სუბსიდიები

19.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

11.3

0.0

0.0

01 07

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

20.0

20.0

20.0

ხარჯები

20.0

20.0

20.0

საქონელი და მომსახურება

20.0

20.0

20.0

01 08

საკომუნიკაციო ხარჯები

0.0

12.0

0.0

ხარჯები

0.0

12.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

12.0

0.0

02 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

221.0

211.3

200.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

39.0

40.0

ხარჯები

187.0

211.3

200.0

შრომის ანაზღაურება

149.5

164.1

153.0

საქონელი და მომსახურება

27.5

36.2

36.0

სხვა ხარჯები

10.0

11.0

11.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

34.0

0.0

0.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

127.8

196.0

110.0

ხარჯები

77.2

67.0

110.0

სუბსიდიები

77.2

67.0

110.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.6

129.0

0.0

ძირითადი აქტივები

50.6

129.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

76.2

87.8

85.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

76.2

87.8

85.0

შრომის ანაზღაურება

44.4

43.0

44.0

საქონელი და მომსახურება

31.8

44.8

41.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,920.9

1,723.9

380.0

ხარჯები

593.6

847.3

360.0

საქონელი და მომსახურება

272.3

416.5

360.0

სუბსიდიები

140.9

1.0

0.0

სხვა ხარჯები

180.4

429.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,327.3

876.6

20.0

ძირითადი აქტივები

1,327.3

876.6

20.0

05 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

115.0

115.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.0

115.6

0.0

ძირითადი აქტივები

115.0

115.6

0.0

05 02

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

0.0

5.0

5.0

ხარჯები

0.0

5.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.0

5.0

05 03

ამერიკული პეპელ ი ს საწინააღმდეგო ღონისძიებები

0.3

1.0

0.0

ხარჯები

0.3

1.0

0.0

სუბსიდიები

0.3

1.0

0.0

05 04

ვეტერინა რ უ ლ ი მომსახურების ხარჯები

3.6

3.0

3.0

ხარჯები

3.6

3.0

3.0

საქონელი და მომსახურება

3.6

3.0

3.0

05 05

მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) მოსახლეობაზე განაწილების ხარჯები

22.1

0.0

0.0

ხარჯები

22.1

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

22.1

0.0

0.0

05 06

გზების მშენებლობის, რეკონსტუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

767.6

300.1

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

767.6

300.1

20.0

ძირითადი აქტივები

767.6

300.1

20.0

05 07

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

336.3

246.9

227.0

ხარჯები

197.8

240.0

227.0

საქონელი და მომსახურება

197.8

240.0

227.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.5

6.9

0.0

ძირითადი აქტივები

138.5

6.9

0.0

05 08

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

138.5

6.9

125.0

ხარჯები

0.0

0.0

125.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

125.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.5

6.9

0.0

ძირითადი აქტივები

138.5

6.9

0.0

05 09

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

144.8

19.6

0.0

ხარჯები

18.0

19.6

0.0

სხვა ხარჯები

18.0

19.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.8

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

126.8

0.0

0.0

05 10

ქალაქების გამწვანების მოვლა-პატრონობა

0.0

40.0

0.0

ხარჯები

0.0

40.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

40.0

0.0

05 11

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა

162.4

410.2

0.0

ხარჯები

162.4

410.2

0.0

სხვა ხარჯები

162.4

410.2

0.0

05 12

ქ. წალენჯიხის ზუგდიდისა და კვარაცხელიას ქუჩებზე დეკორატიული ღობეების შეკეთება

0.0

10.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

10.0

0.0

05 13

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

223.0

95.4

0.0

ხარჯები

140.6

85.4

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

85.4

0.0

სუბსიდიები

140.6

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.4

10.0

0.0

ძირითადი აქტივები

82.4

10.0

0.0

05 14

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

145.8

477.1

0.0

ხარჯები

48.8

43.1

0.0

საქონელი და მომსახურება

48.8

43.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.0

434.0

0.0

ძირითადი აქტივები

97.0

434.0

0.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,053.3

1,238.0

450.0

ხარჯები

1,053.3

1,238.0

450.0

საქონელი და მომსახურება

24.7

13.0

20.0

სუბსიდიები

453.4

508.0

430.0

სხვა ხარჯები

575.2

717.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

06 01

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

441.6

495.0

430.0

ხარჯები

441.6

495.0

430.0

სუბსიდიები

441.6

495.0

430.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

611.7

743.0

20.0

ხარჯები

611.7

743.0

20.0

საქონელი და მომსახურება

24.7

13.0

20.0

სუბსიდიები

11.8

13.0

0.0

სხვა ხარჯები

575.2

717.0

0.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

673.8

813.2

487.0

ხარჯები

540.3

588.0

487.0

საქონელი და მომსახურება

74.7

40.0

32.0

სუბსიდიები

465.6

548.0

455.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.5

225.2

0.0

ძირითადი აქტივები

133.5

225.2

0.0

07 01

ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო, საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი“

120.5

235.2

120.0

ხარჯები

112.7

210.0

120.0

სუბსიდიები

112.7

210.0

120.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

25.2

0.0

ძირითადი აქტივები

7.8

25.2

0.0

07 02

ქ. წალენჯიხის ცენტრალური სტადიონის შეკეთება

0.0

200.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

200.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

200.0

0.0

07 03

ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

402.8

265.0

250.0

ხარჯები

277.1

265.0

250.0

სუბსიდიები

277.1

265.0

250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.7

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

125.7

0.0

0.0

07 05

ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრი“

59.1

63.0

75.0

ხარჯები

59.1

63.0

75.0

სუბსიდიები

59.1

63.0

75.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

07 06

რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა

74.7

40.0

32.0

ხარჯები

74.7

40.0

32.0

საქონელი და მომსახურება

74.7

40.0

32.0

07 07

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

16.7

10.0

10.0

ხარჯები

16.7

10.0

10.0

სუბსიდიები

16.7

10.0

10.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

274.6

403.7

400.0

ხარჯები

274.6

403.7

400.0

სოციალური უზრუნველყოფა

274.6

403.7

400.0

08 01

ამბულატორიების,  პოლიკლინიკების და საავადმყოფოების პროგრამების დაფინანსება

9.4

30.0

42.0

ხარჯები

9.4

30.0

42.0

სოციალური უზრუნველყოფა

9.4

30.0

42.0

08 02

ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

62.7

60.0

70.0

ხარჯები

62.7

60.0

70.0

სოციალური უზრუნველყოფა

62.7

60.0

70.0

08 04

უფასო სასადილო

90.3

145.0

145.0

ხარჯები

90.3

145.0

145.0

სოციალური უზრუნველყოფა

90.3

145.0

145.0

08 05

გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები

80.4

115.0

116.0

ხარჯები

80.4

115.0

116.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.4

115.0

116.0

08 06

გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები

6.2

2.0

2.0

ხარჯები

6.2

2.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.2

2.0

2.0

08 07

ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები

13.1

8.0

8.0

ხარჯები

13.1

8.0

8.0

სოციალური უზრუნველყოფა

13.1

8.0

8.0

08 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

12.5

16.5

15.0

ხარჯები

12.5

16.5

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

16.5

15.0

08 09

ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

0.2

2.0

ხარჯები

0.0

0.2

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.2

2.0

08 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

0.0

27.0

0.0

ხარჯები

0.0

27.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

27.0

0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

შემოსულობები

5,791.2

6,480.7

3,555.0

შემოსავლები

5,788.1

6,233.7

3,505.0

გადასახადები

3,569.0

3,764.2

2,379.0

 ქონების გადასახადი

3,569.0

3,764.2

2,379.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

3,473.1

3,580.0

2,344.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

9.0

5.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

18.2

149.2

15.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                     

68.7

30.0

20.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

 სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

გრანტები

2,006.5

2,301.5

1,041.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

58.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,006.5

2,301.5

983.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,165.0

1,198.1

983.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

861.0

1,084.6

838.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

200.0

113.5

145.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

104.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

841.5

1,103.4

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

282.4

576.5

0.0

მგფ-ს თანადაფინანსება

304.6

179.1

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

200.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

54.5

347.8

0.0

გზები, ხიდ-ბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშ ვ ო ბარის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია

0.0

267.8

0.0

სტიქიის შედეგად საჯარო სკოლები მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია

0.0

80.0

0.0

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მმბ-ს ჩამოყალიბების

0.0

0.0

0.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

54.5

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

212.6

168.0

85.0

   მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის          

142.2

110.0

65.0

   სხვა

70.4

58.0

20.0

არაფინანსური აქტივების კლება

3.1

247.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

5,835.2

6,856.8

3,555.0

ხარჯები

4,002.7

4,825.0

3,319.5

შრომის ანაზღაურება

952.8

904.4

928.4

საქონელი და მომსახურება

807.7

1,156.3

860.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

10.8

9.0

სუბსიდიები

1,156.1

1,124.0

995.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

274.6

403.7

400.0

სხვა ხარჯები

811.5

1,225.8

127.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,832.5

2,031.8

235.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-44.0

-376.1

0.0

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,487.6

2,182.9

1,443.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

221.0

211.3

200.0

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

127.8

196.0

110.0

თავდაცვის ღონისძიებები

76.2

87.8

85.0

ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,920.9

1,723.9

380.0

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,053.3

1,238.0

450.0

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

673.8

813.2

487.0

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

274.6

403.7

400.0

სულ ჯამი

5,835.2

6,856.8

3,555.0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 ფაქტი

2010 გეგმა

2011 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,487.6 

2,182.9 

1,443.0 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,437.3 

2,065.9 

1,418.0 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,402.7 

1,989.9 

1,338.0 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

34.6 

76.0 

80.0 

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0  

0.0 

0.0 

7012

საგარეო-ეკონომიკური დახმარება

0.0 

0.0 

0.0 

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0 

0.0 

0.0 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0 

0.0 

0.0 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

30.3 

5.0 

5.0 

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

30.3 

5.0 

5.0 

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0 

0.0 

0.0 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0 

0.0 

0.0 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0 

0.0 

0.0 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0 

0.0 

0.0 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

20.0 

112.0 

20.0 

702

თავდაცვა

76.2 

87.8 

85.0 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

348.8 

407.3 

265.0 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

127.8 

196.0 

65.0 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

221.0 

211.3 

200.0 

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0 

0.0 

0.0 

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0 

0.0 

0.0 

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

908.6 

464.7 

78.0 

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0 

0.0 

0.0 

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0 

0.0 

0.0 

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0 

0.0 

0.0 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

141.0 

124.6 

8.0 

70421

სოფლის მეურნეობა

141.0 

124.6 

8.0 

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0 

0.0 

0.0 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0 

0.0 

0.0 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0 

0.0 

0.0 

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0 

0.0 

0.0 

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0 

0.0 

0.0 

70433

ბირთვული საწვავი

0.0 

0.0 

0.0 

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0 

0.0 

0.0 

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0 

0.0 

0.0 

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0 

0.0 

0.0 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0 

0.0 

0.0 

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0 

0.0 

0.0 

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0 

0.0 

0.0 

70443

მშენებლობა

0.0 

0.0 

0.0 

7045

ტრანსპორტი

767.6 

300.1 

50.0 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

767.6 

300.1 

50.0 

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0 

0.0 

0.0 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0 

0.0 

0.0 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0 

0.0 

0.0 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0 

0.0 

0.0 

7046

კავშირგაბმულობა

0.0 

0.0 

0.0 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0 

0.0 

0.0 

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0 

0.0  

0.0 

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0 

0.0 

0.0 

70473

ტურიზმი

0.0 

0.0 

0.0 

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0 

0.0 

0.0 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0 

0.0 

0.0 

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0 

0.0 

0.0 

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0 

0.0 

0.0 

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0 

0.0 

0.0 

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0 

0.0 

0.0 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0 

40.0 

20.0 

705

გარემოს დაცვა

481.1 

266.5 

252.0 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

336.3 

246.9 

232.0 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

144.8 

19.6 

20.0 

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0 

0.0 

0.0 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0 

0.0 

0.0 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

531.2 

992.7 

95.0 

7061

ბინათმშენებლობა

162.4 

410.2 

15.0 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0 

0.0 

0.0 

7063

წყალმომარაგება

223.0 

95.4 

20.0 

7064

გარე განათება

145.8 

477.1 

60.0 

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0 

0.0 

0.0 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0 

10.0 

0.0 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

72.1 

90.0 

112.0 

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0 

0.0 

0.0 

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0 

0.0 

0.0 

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0 

0.0 

0.0 

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0 

0.0 

0.0 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

62.7 

60.0 

70.0 

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

9.4 

30.0 

42.0 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

673.8 

813.2 

487.0 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

120.5 

435.2 

120.0 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

461.9 

328.0 

325.0 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0 

0.0 

0.0 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

91.4 

50.0 

42.0 

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

709

განათლება

1,053.3 

1,238.0 

450.0 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

441.6 

495.0 

430.0 

7092

ზოგადი განათლება

611.7 

743.0 

20.0 

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

611.7 

743.0 

20.0 

7093

პროფესიული განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

7094

უმაღლესი განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

710

სოციალური დაცვა

202.5 

313.7 

288.0 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0 

0.0 

0.0 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0 

0.0 

0.0 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0 

0.0 

0.0 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0 

0.0 

0.0 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0 

0.0 

0.0 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

80.4 

115.0 

116.0 

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0 

0.0 

0.0 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0 

0.0 

0.0 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

90.3 

145.0 

145.0 

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

31.8 

53.7 

27.0 

სულ

5,835.2 

6,856.8 

3,555.0