თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (15)
შემდგომი ცვლილებები (11)
წინა ცვლილებები (4)
დოკუმენტის ტექსტი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 26
20 11 წლის28 დეკემბერი
ქ. თელავი
თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 75-ე მუხლის თანახმად დამტკიცდეს „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი“
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს დანართი №1-ის შესაბამისად;
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს დანართი №2-ის შესაბამისად;
3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ჩამოყალიბდეს დანართი №3-ის შესაბამისად;
4. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს დანართი №4-ის შესაბამისად;
5. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილება „თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
6. დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავ მ ჯდომარე ნ. ხუცაიძე
დანართი №1
თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ათ.ლარი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 8,707.9 | 7,426.3 |
| გადასახადები | 1,749.4 | 2,185.4 | 1,985.6 |
| გრანტები | 6,411.4 | 5,279.9 | 4,325.7 |
| სხვა შემოსავლები | 1,153.9 | 1,242.7 | 1,115.0 |
| ხარჯები | 7,713.6 | 7,134.6 | 8,082.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,155.8 | 1,296.2 | 1,531.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,226.3 | 3,119.1 | 2,916.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 181.1 | 2.2 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,685.4 | 1,871.3 | 2,024.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 465.1 | 598.0 | 680.3 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 247.9 | 0.0 |
| საოპერაციო სალდო | 1,601.1 | 1,573.3 | -656.3 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,344.6 | 2,005.1 | -656.3 |
| ზრდა | 2,210.6 | 2,368.6 | 38.7 |
| კლება | 866.0 | 363.5 | 695.0 |
| მთლიანი სალდო | 256.5 | -431.8 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 185.5 | -457.9 | 0.0 |
| ზრდა | 185.5 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 185.5 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 457.9 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 457.9 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -71.0 | -26.1 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 71.0 | 26.1 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 71.0 | 26.1 | 0.0 |
| ბალანსი | 0.000 | 0.0 | 0.00 |
დანართი №2
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
ათ.ლარი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,180.7 | 9,071.4 | 8,121.29 |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 8,707.9 | 7,426.3 |
| არაფინანსური აქტივები კლება | 866.0 | 363.5 | 695.0 |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 8,707.9 | 7,426.3 |
| გადასახადები | 1,749.4 | 2,185.4 | 1,985.6 |
| ქონების გადასახადი | 1,749.4 | 2,185.4 | 1,985.6 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 968.1 | 1,400.0 | 1,100.6 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 50.8 | 50.0 | 30.0 |
| სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 325.2 | 270.0 | 345.0 |
| არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 405.2 | 465.4 | 510.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.1 | 0.0 |
|
| გრანტები | 6,411.4 | 5,279.9 | 4,325.7 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 270.7 | 100.3 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 6,140.8 | 5,179.6 | 4,325.7 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრასნფერები | 3,185.8 | 3,013.8 | 4,325.7 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,021.8 | 2,848.8 | 4,135.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების გან ს ახორციელებლად | 164.0 | 165.0 | 190.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,955.0 | 2,165.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,568.5 | 1,100.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 668.8 | 665.8 |
|
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება | 280.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 437.6 | 400.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 1,153.9 | 1,242.7 | 1,115.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 402.3 | 313.6 | 372.7 |
| პროცენტები | 82.8 | 0.0 | 75.0 |
| რენტა | 319.6 | 313.6 | 297.7 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 308.0 | 270.0 | 253 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 11.5 | 43.6 | 45.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 489.6 | 417.6 | 421.4 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 485.8 | 412.6 | 415.4 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 18.9 | 16.2 | 15.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.4 | 1.0 | 5.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 425.9 | 280.0 | 280.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 36.8 | 115.0 | 115.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 2.7 | 0.0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
| ჯარიმები, სანქციები, საურავები | 258.7 | 308.5 | 315.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 3.3 | 203.0 | 5.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 866.0 | 363.5 | 695.0 |
| ძირითადი აქტივები | 146.3 | 163.5 | 215.0 |
| მატერიალური მარაგები | 319.8 | 0.0 | 280.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 399.9 | 200.0 | 200.0 |
| მიწა | 399.9 | 200.0 | 200.0 |
დანართი №3
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათ.ლარი
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,125.8 | 2,178.4 | 3,060.2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,869.1 | 2,123.9 | 2,099.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,749.8 | 1,962.6 | 1,991.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 119.3 | 161.3 | 108.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.5 | 16.0 | 12.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.5 | 16.0 | 12.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 239.2 | 32.5 | 3.7 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვდასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12.0 | 6.0 | 15.5 |
| 702 | თავდაცვა | 98.0 | 97.7 | 96.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 252.5 | 266.1 | 337.9 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7032 | სახანძრო -სამაშველო სამსახური | 252.5 | 259.1 | 337.9 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,131.2 | 2,134.7 | 445.3 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 246.6 | 55.1 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 246.6 | 55.1 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,884.6 | 1,879.6 | 408.1 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,766.7 | 1,748.7 | 408.1 |
| 70455 | მილსადენები და სვხა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 117.9 | 130.9 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 200.0 | 37.2 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 710.6 | 818.7 | 545.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 419.7 | 559.2 | 470.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 218.2 | 119.3 | 25.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა. | 72.7 | 40.0 | 50.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 100.3 | 0.0 |
| 706 | საბიანო -კომუნალური მეურნეობა | 1,169.2 | 1,245.0 | 874.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 312.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 381.5 | 703.7 | 360.0 |
| 7064 | გარე -განათება | 474.9 | 527.0 | 510.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 14.3 | 4.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 236.8 | 68.0 | 80.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 236.8 | 68.0 | 80.0 |
| 708 | დასვენება,კულტურა და რელიგია | 1,937.9 | 1,461.6 | 1,353.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 330.4 | 360.4 | 316.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,514.6 | 1,019.7 | 929.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 18.0 | 15.0 | 20.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 64.8 | 56.5 | 78.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 709 | განათლება | 862.8 | 707.5 | 731.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 769.0 | 578.9 | 668.7 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 33.8 | 47.9 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 33.8 | 47.9 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 60.0 | 80.7 | 62.7 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 399.5 | 525.6 | 598.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.7 | 8.0 | 6.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 80.9 | 85.0 | 83.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 292.0 | 419.0 | 494.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 9.0 | 13.6 | 15.0 |
|
| სულ | 9,924.2 | 9,503.2 | 8,121.3 |
დანართი №4
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
ათ.ლარი
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| თელავის მუნიციპალიტეტი | 9,995.18 | 9,529.3 | 8,121.3 | |
| ხარჯები | 7,713.63 | 7,134.6 | 8,082.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,155.79 | 1,296.2 | 1,531.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,226.25 | 3,119.1 | 2,916.6 | |
| პროცენტი | 181.12 | 2.2 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 2,685.41 | 1,871.3 | 2,024.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 465.06 | 598.0 | 680.3 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 247.9 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,210.58 | 2,368.6 | 38.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 2,210.58 | 2,368.6 | 38.7 | |
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 26.1 | 0.0 | |
| საშინაო | 70.97 | 26.1 | 0.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა,საერთო დანიშნულების მომსახურება | 2,196.82 | 2,204.5 | 3,060.2 |
| ხარჯები | 1,915.32 | 1,907.9 | 3,023.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 953.00 | 1,068.9 | 1,237.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 779.00 | 792.1 | 851.5 | |
| პროცენტი | 181.12 | 2.2 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.00 | 37.7 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.20 | 7.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.53 | 270.5 | 36.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 210.53 | 270.5 | 36.7 | |
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 26.1 | 0.0 | |
| საშინაო | 70.97 | 26.1 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 381.37 | 411.3 | 461.5 |
| ხარჯები | 356.54 | 404.8 | 448.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 178.84 | 196.7 | 212.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 177.70 | 208.2 | 236.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.83 | 6.5 | 12.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 24.83 | 6.5 | 12.8 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,368.47 | 1,551.3 | 1,529.5 |
| ხარჯები | 1,213.37 | 1,323.8 | 1,505.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 774.15 | 841.9 | 1,024.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 437.02 | 474.9 | 476.1 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.20 | 7.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.1 | 227.5 | 23.9 | |
| ძირითადი აქტივები | 155.10 | 227.5 | 23.9 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.00 | 64.5 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 64.5 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 64.5 | 100.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.00 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 8.00 | 8.0 | 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.00 | 8.0 | 8.0 | |
| 01 05 | დავალიანებების დაფარვა | 111.29 | 88.8 | 0.0 |
| ხარჯები | 80.69 | 52.3 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80.69 | 14.6 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 37.7 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.60 | 36.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 30.60 | 36.5 | 0.0 | |
| 01 06 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 2.92 | 10.0 | 6.0 |
| ხარჯები | 2.92 | 10.0 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.92 | 10.0 | 6.0 | |
| 01 07 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 2.57 | 6.0 | 6.0 |
| ხარჯები | 2.57 | 6.0 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.57 | 6.0 | 6.0 | |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 310.21 | 58.6 | 3.7 |
| ხარჯები | 239.23 | 32.5 | 3.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.00 | 30.3 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 58.11 | 0.0 | 3.7 | |
| პროცენტი | 181.12 | 2.2 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 26.1 | 0.0 | |
| საშინაო | 70.97 | 26.1 | 0.0 | |
| 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 11.99 | 6.0 | 15.5 |
| ხარჯები | 11.99 | 6.0 | 15.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11.99 | 6.0 | 15.5 | |
| 01 10 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 | |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 252.49 | 259.1 | 337.9 |
| ხარჯები | 215.22 | 250.1 | 335.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 146.10 | 166.8 | 226.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.78 | 81.9 | 108.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.34 | 1.4 | 1.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.27 | 9.0 | 2.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 37.27 | 9.0 | 2.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0.00 | 7.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 04 00 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 97.96 | 97.7 | 96.0 |
| ხარჯები | 89.05 | 96.2 | 96.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 56.69 | 60.5 | 68.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32.35 | 35.7 | 27.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.92 | 1.5 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 8.92 | 1.5 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,010.9 | 4,198.4 | 1,864.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 2,513.69 | 2,272.3 | 1,864.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,162.17 | 2,048.3 | 1,840.3 | |
| სუბსიდიები | 351.52 | 24.0 | 24.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 200.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,497.24 | 1,926.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,497.24 | 1,926.1 | 0.0 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 246.58 | 55.1 | 0.0 |
| ხარჯები | 8.78 | 55.1 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.78 | 55.1 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 237.80 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 237.80 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 1,766.67 | 1,748.7 | 408.1 |
| ხარჯები | 986.45 | 586.0 | 408.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 982.49 | 586.0 | 408.1 | |
| სუბსიდიები | 3.96 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 780.22 | 1,162.7 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 780.22 | 1,162.7 | 0.0 | |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 117.90 | 130.9 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.90 | 130.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 117.90 | 130.9 | 0.0 | |
| 05 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.00 | 200.0 | 37.2 |
| ხარჯები | 0.00 | 200.0 | 37.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.0 | 37.2 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 200.0 | 0.0 | |
| 05 05 | შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 0.00 | 14.3 | 4.0 |
| ხარჯები | 0.00 | 5.7 | 4.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 5.7 | 4.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 8.6 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 8.6 | 0.0 | |
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 419.72 | 559.2 | 470.0 |
| ხარჯები | 417.79 | 465.2 | 470.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 406.98 | 465.2 | 470.0 | |
| სუბსიდიები | 10.8 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.93 | 94.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.93 | 94.0 | 0.0 | |
| 05 07 | ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები | 218.19 | 119.3 | 25.0 |
| ხარჯები | 20.57 | 52.3 | 25.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.57 | 52.3 | 25.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.63 | 67.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 197.63 | 67.0 | 0.0 | |
| 05 08 | პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 72.70 | 40.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 72.70 | 40.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 72.70 | 40.0 | 50.0 | |
| 05 09 | ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია | 312.76 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 312.76 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 312.76 | 0.0 |
| |
| 05 10 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 381.52 | 703.7 | 360.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 263.95 | 277.8 | 360.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 239.96 | 253.8 | 336.0 | |
| სუბსიდიები | 23.99 | 24.0 | 24.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.57 | 425.9 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 117.57 | 425.9 | 0.0 | |
| 05 11 | გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 474.88 | 527.0 | 510.0 |
| ხარჯები | 430.69 | 495.0 | 510.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 430.69 | 495.0 | 510.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.20 | 32.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 44.20 | 32.0 | 0.0 | |
| 05 12 | გარემოს დაცვის ღონისძიებები | 0.0 | 100.3 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 95.2 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 95.2 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 862.76 | 707.47 | 731.43 |
| ხარჯები | 676.51 | 684.47 | 731.43 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34.85 | 0.00 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 641.65 | 636.53 | 731.43 | |
| სხვა ხარჯები | 0.00 | 47.94 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 186.26 | 23.00 | 0.00 | |
| ძირითადი აქტივები | 186.26 | 23.00 | 0.0 | |
| 06 01 | ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 551.24 | 374.2 | 431.1 |
| ხარჯები | 374.89 | 371.2 | 431.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.90 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 372.99 | 371.2 | 431.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176.35 | 3.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 176.35 | 3.0 | 0.0 | |
| 06 02 | ა.ა.ი.პ თელავის №1 ბ/ბაღი | 43.00 | 38.0 | 45.7 |
| ხარჯები | 43.00 | 38.0 | 45.7 | |
| სუბსიდიები | 43.00 | 38.0 | 45.7 | |
| 06 03 | ა.ა.ი.პ თელავის №3 ბ/ბაღი | 44.00 | 44.0 | 51.1 |
| ხარჯები | 44.00 | 44.0 | 51.1 | |
| სუბსიდიები | 44.00 | 44.0 | 51.1 | |
| 06 04 | ა.ა.ი.პ თელავის №5 ბ/ბაღი | 46.81 | 46.3 | 53.4 |
| ხარჯები | 46.81 | 46.3 | 53.4 | |
| სუბსიდიები | 46.81 | 46.3 | 53.4 | |
| 06 05 | ა.ა.ი.პ თელავის №8 ბ/ბაღი | 52.08 | 43.8 | 48.6 |
| ხარჯები | 42.18 | 43.8 | 48.6 | |
| სუბსიდიები | 42.18 | 43.8 | 48.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.91 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 9.91 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 06 | ა.ა.ი.პ თელავის №5 ს/ბაღი | 31.85 | 32.7 | 38.8 |
| ხარჯები | 31.85 | 32.7 | 38.8 | |
| სუბსიდიები | 31.85 | 32.7 | 38.8 | |
| 06 07 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 33.78 | 47.9 | 0.0 |
| ხარჯები | 33.78 | 47.9 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 32.95 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.82 | 0.0 |
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 47.9 | 0.0 | |
| 06 08 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება | 60.00 | 80.7 | 62.7 |
| ხარჯები | 60.00 | 60.7 | 62.7 | |
| სუბსიდიები | 60.00 | 60.7 | 62.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,937.88 | 1,461.6 | 1,353.5 |
| ხარჯები | 1,839.33 | 1,330.2 | 1,353.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 150.09 | 161.1 | 89.0 | |
| სუბსიდიები | 1,689.24 | 1,169.1 | 1,264.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98.55 | 131.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 98.55 | 131.4 | 0.0 | |
| 07 01 | ა(ა)იპ „სასპორტო გაერთიანება“ | 321.41 | 350.4 | 310.0 |
| ხარჯები | 304.81 | 307.0 | 310.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.8 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 297.00 | 307.0 | 310.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.60 | 43.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 16.60 | 43.4 | 0.0 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებები | 8.98 | 10.0 | 6.0 |
| ხარჯები | 8.98 | 10.0 | 6.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.98 | 10.0 | 6.0 | |
| 07 03 | ა(ა)იპ „ქართული ხ ალხური ცეკვის ანსამბლი“ | 72.00 | 162.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 72.00 | 100.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები | 72.00 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 62.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.00 | 62.0 | 0.0 | |
| 07 04 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 67.46 | 91.6 | 0.0 |
| ხარჯები | 67.46 | 91.6 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 67.46 | 91.6 | 0.0 | |
| 07 05 | ა(ა)იპ„№1 სამუსიკო სკოლა“ | 53.00 | 54.5 | 61.0 |
| ხარჯები | 53.00 | 54.5 | 61.0 | |
| სუბსიდიები | 53.00 | 54.5 | 61.0 | |
| 07 06 | ა(ა)იპ„№2 სამუსიკო სკოლა“ | 52.50 | 53.5 | 61.0 |
| ხარჯები | 52.50 | 53.5 | 61.0 | |
| სუბსიდიები | 52.50 | 53.5 | 61.0 | |
| 07 07 | ა(ა)იპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა“ | 27.00 | 27.0 | 31.1 |
| ხარჯები | 27.00 | 27.0 | 31.1 | |
| სუბსიდიები | 27.00 | 27.0 | 31.1 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა“ | 50.00 | 53.0 | 61.0 |
| ხარჯები | 50.00 | 53.0 | 61.0 | |
| სუბსიდიები | 50.00 | 53.0 | 61.0 | |
| 07 09 | ა(ა)იპ„აკურის სამუსიკო სკოლა“ | 29.94 | 27.0 | 31.6 |
| ხარჯები | 29.94 | 27.0 | 31.6 | |
| სუბსიდიები | 29.94 | 27.0 | 31.6 | |
| 07 10 | ა(ა)იპ „ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა“ | 121.95 | 40.0 | 46.0 |
| ხარჯები | 40.00 | 40.0 | 46.0 | |
| სუბსიდიები | 40.00 | 40.0 | 46.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.95 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 81.95 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 11 | ა(ა)იპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ | 145.00 | 153.0 | 153.0 |
| ხარჯები | 145.00 | 153.0 | 153.0 | |
| სუბსიდიები | 145.00 | 153.0 | 153.0 | |
| 07 12 | კულტურის სახლები | 129.80 | 164.1 | 200.0 |
| ხარჯები | 129.80 | 138.1 | 200.0 | |
| სუბსიდიები | 129.80 | 138.1 | 200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 26.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.00 | 26.0 | 0.0 | |
| 07 13 | თეატრი | 765.00 | 191.0 | 180.0 |
| ხარჯები | 765.00 | 191.0 | 180.0 | |
| სუბსიდიები | 765.00 | 191.0 | 180.0 | |
| 07 14 | ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები | 1.00 | 3.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 1.00 | 3.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.00 | 3.0 | 5.0 | |
| 07 15 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 18.00 | 15.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 18.00 | 15.0 | 20.0 | |
| სუბსიდიები | 18.00 | 15.0 | 20.0 | |
| 07 16 | ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 44.89 | 35.0 | 35.0 |
| ხარჯები | 44.89 | 35.0 | 35.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 44.89 | 35.0 | 35.0 | |
| 07 17 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 19.96 | 21.5 | 43.0 |
| ხარჯები | 19.96 | 21.5 | 43.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.96 | 21.5 | 43.0 | |
| 07 18 | კულტურისა და დასვენების პარკი„ნადიკვარი“ | 10.00 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 10.00 | 10.0 | 10.0 | |
| სუბსიდიები | 10.00 | 10.0 | 10.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 636.34 | 593.6 | 678.0 |
| ხარჯები | 464.52 | 593.6 | 678.0 | |
| სუბსიდიები | 3.00 | 4.0 | 4.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 461.52 | 589.6 | 674.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 236.82 | 68.0 | 68.0 |
| ხარჯები | 65.00 | 68.0 | 68.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 65.00 | 68.0 | 68.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 171.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 02 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 10.00 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 10.00 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 03 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 145.00 | 150.0 | 160.0 |
| ხარჯები | 145.00 | 150.0 | 160.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 145.00 | 150.0 | 160.0 | |
| 08 04 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.68 | 8.0 | 6.0 |
| ხარჯები | 7.68 | 8.0 | 6.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.68 | 8.0 | 6.0 | |
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 80.86 | 85.0 | 83.0 |
| ხარჯები | 80.86 | 85.0 | 83.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 80.86 | 85.0 | 83.0 | |
| 08 06 | სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება | 146.98 | 269.0 | 334.0 |
| ხარჯები | 146.98 | 269.0 | 334.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 146.98 | 269.0 | 334.0 | |
| 08 07 | სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა | 6.00 | 9.6 | 11.0 |
| ხარჯები | 6.00 | 9.6 | 11.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.00 | 9.6 | 11.0 | |
| 08 08 | ვეტერანთა საზოგადოება | 3.00 | 4.0 | 4.0 |
| ხარჯები | 3.00 | 4.0 | 4.0 | |
| სუბსიდიები | 3.00 | 4.0 | 4.0 | |
| 08 09 | იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 12.0 |