ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (11)
შემდგომი ცვლილებები (2)
წინა ცვლილებები (9)
დოკუმენტის ტექსტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №34
2012 წლის 10 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ)
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჩიტიძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯ
ეტის ფონდ
ებიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
შემოსავლები
6178611
10008411
3984296
6024115
5705500
0
5705500
გადასახადები
773231
1073615
1073615
840000
840000
გრანტები
4968766
8545896
3984296
4561600
4584500
0
4584500
სხვა შემოსავლები
436614
388900
388900
281000
281000
ხარჯები
4791494
6273215
76000
6197215
5800700
0
5800700
შრომის ანაზღაურება
1042921
1225630
1225630
1272460
1272460
საქონელი და მომსახურება
887026
1172015
76000
1096015
1382160
1382160
პროცენტი
სუბსიდიები
2425101
3239563
3239563
2758080
2758080
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
434368
629862
629862
381500
381500
სხვა ხარჯები
2078
6145
6145
6500
6500
საოპერაციო სალდო
1387117
3735196
3908296
-173100
-95200
0
-95200
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
1450850
3981741
3908296
73445
-95200
0
-95200
ზრდა
1568965
4098741
3908296
190445
30000
0
30000
კლება
118115
117000
117000
125200
125200
მთლიანი სალდო
-63733
-246545
0
-246545
0
0
0
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-63733
-246545
0
-246545
0
0
0
ზრდა
22868
0
კლება
86601
246545
246545
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუ
ჯეტის ფონდ
ებიდან გამოყ
ოფილი ტრან
სფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელ
მწიფო ბიუ
ჯეტის ფონდ
ებიდან გამოყ
ოფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
შემოსულობები
6296726
10125411
3984296
6141115
5830700
0
5830700
შემოსავლები
6178611
10008411
3984296
6024115
5705500
0
5705500
არაფინანსური აქტივების კლება
118115
117000
117000
125200
125200
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
გადასახდელები
6360459
10371956
3984296
6387660
5830700
0
5830700
ხარჯები
4791494
6273215
76000
6197215
5800700
0
5800700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1568965
4098741
3908296
190445
30000
0
30000
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
-63733
-246545
0
-246545
0
0
0
მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5705500 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმ
წიფო ბიუჯ
ეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6178611
10008411
3984296
6024115
5705500
0
5705500
გადასახადები
773231
1073615
1073615
840000
0
840000
გრანტები
4968766
8545896
3984296
4561600
4584500
0
4584500
სხვა შემოსავლები
436614
388900
388900
281000
281000
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის
გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
773231
1073615
1073615
840000
0
840000
ქონების გადასახადი
773231
1073615
1073615
840000
0
840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
203586
287800
287800
190000
190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
12368
4700
4700
10000
10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
92514
52475
52475
60000
60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
464763
728640
728640
580000
580000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4584500 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
გეგმა
გრანტები
4968766
8545896
4584500
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4968766
8545896
4584500
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3783300
4561600
4584500
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3583300
4341600
4364500
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
200000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1185466
3984296
0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
500000
2830000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
685466
838296
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
300000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
16000,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 281 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
გეგმა
სხვა შემოსავლები
436614
388900
281000
შემოსავლები საკუთრებიდან
105773
164400
71000
პროცენტები
36076
105000
20000
რენტა
69697
59400
51000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
55998
48500
45000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4105
4700
3000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
9594
6200
3000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
92316
49500
40000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
92316
49500
40000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
69016
40500
30000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
23300
9000
10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
237061
175000
170000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1464
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5800700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის
გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4791494
6273215
76000
6197215
5800700
0
5800700
შრომის ანაზღაურება
1042921
1225630
1225630
1272460
0
1272460
საქონელი და მომსახურება
887026
1172015
76000
1096015
1382160
0
1382160
სუბსიდიები
2425101
3239563
3239563
2758080
0
2758080
სოციალური
უზრუნველყოფა
434368
629862
629862
381500
0
381500
სხვა ხარჯები
2078
6145
6145
6500
0
6500
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30000 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
73041
177606
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
91974
88800
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1403950
2741181
30000
04 00
განათლება
0
172559
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
918595
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სულ ჯამი
1568965
4098741
30000
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 125200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
118115
117000
125200
ძირითადი აქტივები
12000
არაწარმოებული აქტივები
118115
105000
125200
მიწა
118115
105000
125200
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რეადაქციით
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
გეგმა
2013 წლის
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1524619
1932096
1663365
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1518936
1926096
1663365
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1411536
1877096
1613365
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
107400
49000
50000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5683
6000
0
702
თავდაცვა
123581
126920
129765
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
123581
126920
129765
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
267795
360410
251210
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
111622
110000
0
7032
ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
156173
250410
251210
704
ეკონომიკური საქმიანობა
631354
1650803
94200
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
78020
104674
94200
70421
სოფლის მეურნეობა
78020
104674
94200
7045
ტრანსპორტი
553334
1546129
0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
553334
1546129
0
705
გარემოს დაცვა
365535
536010
393800
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
365535
536010
393800
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
1077210
1483389
343000
7061
ბინათმშენებლობა
15916
79436
0
7063
წყალმომარაგება
54489
45957
3000
7064
გარე განათება
163536
116855
225000
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
685440
838296
0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
157829
402845
115000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
133100
119734
115000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
115900
119734
115000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
17200
0
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1320761
2716992
1735880
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
520535
1672431
836500
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
776226
999061
859380
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
24000
45500
40000
709
განათლება
561472
893824
800000
7091
სკოლამდელი აღზრდა
555372
874724
800000
7092
ზოგადი განათლება
6100
19100
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
6100
19100
0
710
სოციალური დაცვა
355032
551778
304480
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
57550
75000
45000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
27050
113578
50000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
2000
10000
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
268432
353200
199480
სულ
6360459
10371956
5830700
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 112000 ლარი.
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება.
2.1.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა.
2.1.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.2 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.2.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა .
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 885–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 15 ლარს, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
4 . კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.
შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას
საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის I ლიგაში.
სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი,რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.
4.2.3 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
4.2.4. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.
აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას
4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.
4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1 . ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.1.1 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
შეჭირვებულ ოჯახთა 6 წლიდან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსება
70000 სარეიტინგო ქულის ზემოთ 18–დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის, რომელსაც არ აქვს გააქტიურებული სამედიცინო პოლისი ოპერაციების თანადაფინანსება (50%)
ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 15 ბენეფიციარი.
5.2.2. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში
.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის (35 ოჯახი) ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით.
5.2.4. სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით
5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მშობიარობის 50 % –ით თანადაფინანსება
5.2.6 ჰუმანიტარული პროგრამების ხელშეწყობის პროგრამა (06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
მუნიციპალიტეტში მოვლინებული ექიმების ბინის ქირით უზრუნველყოფა და მათ მიერ გამოკვლევების დროს გახარჯული ელექტროენერგიის თანხის დაფინანსება, ასევე ბენეფიციარების ტრანსპორტირება საჭირო გამოკვლევებისათვის.
5.2.7 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)
5 .2.8. დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა
5.2.9 ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 09 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სამამულო ომის ვეტერანთა წარმომადგენლობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების კორდინირება
5.2.10 ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა
5.2.11 მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული
კოდი
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის
გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთ
არი შემოს
ავლები
სულ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
6360459
10371956
3984296
6387660
5830700
0
5830700
მომუშავეთა რიცხოვნება
186
210
0
210
210
0
210
ხარჯები
4791494
6273215
76000
6197215
5800700
0
5800700
შრომის ანაზღაურება
1042921
1225630
0
1225630
1272460
0
1272460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1568965
4098741
3908296
190445
30000
0
30000
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოები
1524619
1932096
112326
1819770
1663365
0
1663365
მომუშავეთა რიცხოვნება
141
150
0
150
150
0
150
ხარჯები
1451578
1754490
16000
1738490
1663365
0
1663365
შრომის ანაზღაურება
824461
965980
0
965980
984480
0
984480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73041
177606
96326
81280
0
0
0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
331698
414495
8000
406495
427770
0
427770
მომუშავეთა რიცხოვნება
18
20
20
20
20
ხარჯები
311908
400995
8000
392995
427770
0
427770
შრომის ანაზღაურება
173073
192870
192870
179340
179340
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19790
13500
13500
0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1079838
1462601
104326
1358275
1185595
0
1185595
მომუშავეთა რიცხოვნება
123
130
0
130
130
0
130
ხარჯები
1027107
1298495
8000
1290495
1185595
0
1185595
შრომის ანაზღაურება
651388
773110
0
773110
805140
0
805140
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52731
164106
96326
67780
0
0
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
107400
49000
0
49000
50000
0
50000
ხარჯები
107400
49000
0
49000
50000
0
50000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი
5683
6000
0
6000
0
0
0
ხარჯები
5163
6000
0
6000
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
391376
487330
0
487330
380975
0
380975
მომუშავეთა რიცხოვნება
45
60
0
60
60
0
60
ხარჯები
299402
398530
0
398530
380975
0
380975
შრომის ანაზღაურება
218460
259650
0
259650
287980
0
287980
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91974
88800
0
88800
0
0
0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
156173
250410
0
250410
251210
0
251210
მომუშავეთა რიცხოვნება
31
46
46
46
46
ხარჯები
153439
218610
0
218610
251210
0
251210
შრომის ანაზღაურება
131177
177510
177510
199500
199500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2734
31800
31800
0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება
111622
110000
0
110000
0
0
0
ხარჯები
22622
54000
0
54000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89000
56000
56000
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
123581
126920
0
126920
129765
0
129765
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
14
14
14
14
ხარჯები
123341
125920
0
125920
129765
0
129765
შრომის ანაზღაურება
87283
82140
82140
88480
88480
არაფინანსური აქტივების ზრდა
240
1000
1000
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
2074099
3670202
2780816
889386
831000
0
831000
ხარჯები
670149
929021
60000
869021
801000
0
801000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1403950
2741181
2720816
20365
30000
0
30000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
553334
1546129
1525764
20365
0
0
0
ხარჯები
36444
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
516890
1546129
1525764
20365
0
0
0
03 01 01
გზების რეაბილიტაცია
481669
1251075
1230710
20365
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
481669
1251075
1230710
20365
0
03 01 02
ხიდების რეაბილიტაცია
35221
295054
295054
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35221
295054
295054
0
03 01 03
შპს ლანჩხუთი გზა
36444
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
36444
0
0
0
0
0
0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა– რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
612386
809494
217084
592410
621800
0
621800
ხარჯები
469555
652410
60000
592410
591800
0
591800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142831
157084
157084
0
30000
0
30000
03 02 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
22836
22836
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
22836
22836
0
0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
365535
536010
60000
476010
393800
0
393800
ხარჯები
290935
536010
60000
476010
363800
0
363800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74600
0
0
0
30000
0
30000
03 02 03
მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
და სახურავის რემონტი
15916
79436
79436
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15916
79436
79436
0
03 02 04
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54489
45957
42957
3000
3000
0
3000
ხარჯები
2174
3000
0
3000
3000
0
3000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52315
42957
42957
0
03 02 05
გარე განათება
163536
116855
11855
105000
225000
0
225000
ხარჯები
163536
105000
0
105000
225000
0
225000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11855
11855
0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა
12910
8400
0
8400
0
0
0
ხარჯები
12910
8400
0
8400
0
0
0
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონიძიებები
144919
371609
199672
171937
115000
0
115000
ხარჯები
86130
171937
0
171937
115000
0
115000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58789
199672
199672
0
0
0
0
03 03 01
სკვერების რეაბილიტაცია
0
73708
73708
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
73708
73708
0
03 03 02
კეთილმოწყობის ღონიძიებები
144919
297901
125964
171937
115000
0
115000
ხარჯები
86130
171937
0
171937
115000
0
115000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58789
125964
125964
0
03 04
სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები
685440
838296
838296
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
685440
838296
838296
0
03 05
აგრობიზნესცენტრი
78020
104674
0
104674
94200
0
94200
ხარჯები
78020
104674
0
104674
94200
0
94200
04 00
განათლება
561472
893824
172559
721265
800000
0
800000
ხარჯები
561472
721265
0
721265
800000
0
800000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
172559
172559
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი განათლება
555372
874724
172559
702165
800000
0
800000
ხარჯები
555372
702165
0
702165
800000
0
800000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
172559
172559
0
04 02
ზოგადი განათლების
ხელშეწყობა
6100
19100
0
19100
0
0
0
ხარჯები
6100
19100
0
19100
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1320761
2716992
918595
1798397
1735880
0
1735880
ხარჯები
1320761
1798397
0
1798397
1735880
0
1735880
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
918595
918595
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
520535
1672431
817751
854680
836500
0
836500
ხარჯები
520535
854680
0
854680
836500
0
836500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
817751
817751
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
0
822751
817751
5000
0
0
0
ხარჯები
0
5000
0
5000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
817751
817751
0
05 01 02
შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია
0
0
0
0
70000
0
70000
ხარჯები
0
0
0
0
70000
0
70000
05 01 03
ააიპ საფეხბურთო
კლუბი გურია
260000
478200
0
478200
400000
0
400000
ხარჯები
260000
478200
0
478200
400000
0
400000
05 01 04
სპორტული ცენტრი
185400
261541
0
261541
256500
0
256500
ხარჯები
185400
261541
0
261541
256500
0
256500
05 01 05
ფეხბურთის სკოლა
75135
109939
0
109939
110000
0
110000
ხარჯები
75135
109939
0
109939
110000
0
110000
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
776226
999061
100844
898217
859380
0
859380
ხარჯები
776226
898217
0
898217
859380
0
859380
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100844
100844
0
0
0
0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
242200
292804
1500
291304
276000
0
276000
ხარჯები
242200
291304
0
291304
276000
0
276000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1500
1500
0
05 02 02
ბიბლიოთეკა
124505
118938
0
118938
120660
0
120660
ხარჯები
124505
118938
0
118938
120660
0
120660
05 02 03
მუზეუმები
125614
170209
0
170209
153720
0
153720
ხარჯები
125614
170209
0
170209
153720
0
153720
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
189650
303056
99344
203712
207000
0
207000
ხარჯები
189650
203712
0
203712
207000
0
207000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
99344
99344
0
0
0
0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების ცენტრი
31751
53154
0
53154
52000
0
52000
ხარჯები
31751
53154
0
53154
52000
0
52000
05 02 06
სოც.კულტურული ღონისძიებები
62506
60900
0
60900
50000
0
50000
ხარჯები
62506
60900
0
60900
50000
0
50000
05 03
რელიგიის დაფინანსება
24000
45500
0
45500
40000
0
40000
ხარჯები
24000
45500
0
45500
40000
0
40000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
488132
671512
0
671512
419480
0
419480
ხარჯები
488132
671512
0
671512
419480
0
419480
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
133100
119734
0
119734
115000
0
115000
ხარჯები
133100
119734
0
119734
115000
0
115000
06 01 01
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა
115900
119734
0
119734
115000
0
115000
ხარჯები
115900
119734
0
119734
115000
0
115000
06 01 02
მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი
17200
0
0
0
0
ხარჯები
17200
0
0
0
0
06 02
სოციალური პროგრამები
355032
551778
0
551778
304480
0
304480
ხარჯები
355032
551778
0
551778
304480
0
304480
06 02 01
სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
128698
135032
0
135032
49600
0
49600
ხარჯები
128698
135032
0
135032
49600
0
49600
06 02 02
უფასო სასადილო
57903
62528
0
62528
65000
0
65000
ხარჯები
57903
62528
0
62528
65000
0
65000
06 02 03
ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა
0
28200
0
28200
20400
0
20400
ხარჯები
0
28200
0
28200
20400
0
20400
06 02 04
სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა
0
28000
0
28000
8000
0
8000
ხარჯები
0
28000
0
28000
8000
0
8000
06 02 05
დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა
57550
75000
0
75000
45000
0
45000
ხარჯები
57550
75000
0
75000
45000
0
45000
06 02 06
ჰუმანიტარული დახმარების
ხელშეწყობის პროგრამა
2100
14370
0
14370
7500
0
7500
ხარჯები
2100
14370
0
14370
7500
0
7500
06 02 07
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
27050
113578
0
113578
50000
0
50000
ხარჯები
27050
113578
0
113578
50000
0
50000
06 02 08
დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
14910
34220
0
34220
11000
0
11000
ხარჯები
14910
34220
0
34220
11000
0
11000
06 02 09
ვეტერანთა წარმომადგენლობის
დაფინანსება
35409
20850
0
20850
8980
0
8980
ხარჯები
35409
20850
0
20850
8980
0
8980
06 02 10
ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება
2000
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
2000
10000
0
10000
10000
0
10000
06 02 11
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
29412
30000
0
30000
29000
0
29000
ხარჯები
29412
30000
0
30000
29000
0
29000