ორგნიზა ციული კოდი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (9)
შემდგომი ცვლილებები (3)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №106
2013 წლის 26 დეკემბერი
ქ. ბაღდათი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.
მუხლი 3
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მოამზადოს 2014 წლის ბიუჯეტის ყოველკვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 4
დაევალოს ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურში.
მუხლი 5
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, სასამართლოში.
მუხლი 6
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი რობაქიძე
დანართი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014
წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები
4191.2
6133.1
2267.5
3865.6
6691.7
2694.6
3997.1
4311.2
გადასახადები
238.8
188.6
0
188.6
170
0
170
180
გრანტები
3453.5
5435.6
2267.5
3168.1
6201.7
2694.6
3507.1
3811.2
სხვა შემოსავლები
498.9
508.9
0
508.9
320
0
320
320
ხარჯები
3049.2
3577.9
189.7
3388.2
4118.8
0
4118.8
4298.2
შრომის ანაზღაურება
881.6
1123
0
1123
1490.2
0
1490.2
1474.5
საქონელი და
მომსახურება
545.3
626.3
0
626.3
839.1
0
839.1
745.7
ძირითადი კაპიტალის
მომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
0
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
1440.5
1461.9
90
1371.9
1544.5
0
1544.5
1858
გრანტები
0
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
181.7
312.2
70
242.2
245
0
245
220
სხვა ხარჯები
0
54.5
29.7
24.8
0
0
0
0
საოპერაციო სალდო
1142
2555.2
2077.8
477.4
2572.9
2694.6
-121.7
13
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
960.3
2503.6
2074.9
428.7
3041.1
2694.6
346.5
13
ზრდა
1052.2
2689.6
2074.9
614.7
3051.1
2694.6
356.5
13
კლება
91.9
186
0
186
10
0
10
0
მთლიანი სალდო
181.7
51.6
2.9
48.7
-468.2
0
-468.2
0
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
181.7
51.6
2.9
48.7
-468.2
0
-468.2
0
ზრდა
181.7
51.6
2.9
48.7
0
0
0
0
ვალუტა და
დეპოზიტები
181.7
51.6
2.9
48.7
0
0
0
0
კლება
0
0
0
0
468.2
0
468.2
0
აქციები და სხვა
კაპიტალი
0
0
0
0
468.2
0
468.2
0
ბალანსი
0
0
0
0.00
0
0
0
0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსულობები
4283.1
6319.1
2267.5
4051.6
7169,9
2694,6
4475,3
4311,2
შემოსავლები
4191.2
6133.1
2267.5
3865.6
6691,7
2694,6
3997,1
4311,2
არაფინანსური აქტივების კლება
91.9
186.0
0
186.0
10
0
10
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
468,2
468,2
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
გადასახდელები
4101.4
6267.5
2264.6
4002.9
7169.9
2694.6
4475.3
ხარჯები
3049.2
3577.9
189.7
3388.2
4118,8
4118,8
4298,2
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1052.2
2689.6
2074.9
614.7
3051,1
2694,6
356,5
13
ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
182.7
-419.9
0
-419.9
-468,2
-468,2
0
მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4311,2 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
4191.2
6133.1
2267.5
3865.6
6691,7
2694,6
3997,1
4311,2
გადასახადები
238.8
170
0
188.6
170
170
180
გრანტები
3453.5
5435.6
2267.5
3168.1
6201,7
2694,6
3507,1
3811,2
სხვა შემოსავლები
498.9
508.9
0
508.9
320
0
320
320
მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 180 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავ ლები
გადასახადები
238.8
170
0
188.6
170
0
170
180
ქონების გადასახადი
238.8
170
0
188.6
170
0
170
180
საქართველოს საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)
117.3
90
102
90
90
95
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
1.4
5
0
2.3
5
0
5
5
სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე
48.4
20
0
49.5
20
0
20
25
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე
71.7
55
0
34.8
55
0
55
55
მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3811.2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავ
ლები
გრანტები
3453.5
5435.6
2267.5
3168.1
6201,7
2694,6
3507,1
3811,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0
24.5
24.5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3453.5
5025.2
2267.5
3143.6
6201,7
2694,6
3507,1
3811,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2641.2
3143.6
0
3143.6
3507,1
3507,1
3811,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2551.2
3018.6
3018.6
3382,1
3382,1
3683,2
მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
90
125
125
125
125
128
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
812.3
1881.6
2267.5
0
2694,6
2694,6
0
მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 320 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013
წლის
გეგმა
2014
წლის
პროგ
ნოზი
სხვა შემოსავლები
498.9
508.9
320
320
შემოსავლები საკუთრებიდან
320.4
342
280
270
პროცენტები
11.9
5
5
რენტა
320.4
330.1
275
265
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
316.9
328.4
250
255
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3.5
1.7
25
10
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
72.7
87.9
30
30
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
38
53.2
24
24
სანებართვო მოსაკრებელი
17.5
6.2
4
4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.2
0.2
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
20.3
14.5
20
20
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
32.3
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
34.7
34.7
6
6
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
34.7
34.7
6
6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
93.9
79
10
20
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
11.9
0
0
0
მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4298,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
პროგ
ნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავ
ლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავ
ლები
ხარჯები
3049.2
3577.9
189.7
3388.2
4118,8
4118,8
4298,2
შრომის
ანაზღაურება
881.6
1123
0
1123
1490,2
1490,2
1474,5
საქონელი და
მომსახურება
545.3
626.3
0
626.3
839,1
839,1
745,7
სუბსიდიები
1440.5
1461.9
90
1371.9
1544,5
1544,5
1858
სოციალური
უზრუნველყოფა
181.8
312.2
70
242.2
245
245
220
სხვა ხარჯები
0
54.5
29.7
24.8
მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის
პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
142.1
123.5
104.5
13
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
224.5
27.5
22
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
554.7
2307.1
2924.6
04 00
განათლება
1.9
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
129
231.5
სულ ჯამი
1052.2
2689.6
3051.1
13
მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნ
ქციონ
ალური
კოდი
დასახელება
2011
წლის
ფაქტი
2012
წლის
ფაქტი
2013
წლის
გეგმა
2014
წლის
პროგ
ნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1311.7
1533.2
2034
1864.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1299.7
1523.7
2034
1864.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა
1299.7
1523.7
1984
1814.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
50
50
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
12
9.5
0
0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
12
9.5
0
0
702
თავდაცვა
68
77.3
98.6
93.7
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
389.9
267.7
267.2
220.4
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
218.3
70.5
0
0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
171.6
197.2
267.2
220.4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
854.4
2194.9
2954.6
60
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
29.2
0
40
0
70421
სოფლის მეურნეობა
29.2
0
40
0
7045
ტრანსპორტი
440.8
1694.8
2392.4
50
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
440.8
1694.8
2392.4
50
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკურ საქმიანობაში
384.4
500.1
522.2
10
705
გარემოს დაცვა
179.7
138.8
180
210
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და
განადგურება
179.7
138.8
180
210
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
140.9
516.5
210
210
7061
ბინათმშენებლობა
11.5
127.3
0
0
7063
წყალმომარაგება
0.4
83.8
0
0
7064
გარე განათება
77.1
233.8
200
200
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-
კომუნალურ მეურნეობაში
51.9
71.6
10
10
707
ჯანმრთელობის დაცვა
30
31
30
33
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
30
31
30
33
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
607.9
796.6
670.5
710
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
147.1
393
204
225
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
428.6
365.4
399
425
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
4.5
2.9
10
10
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
27.7
35.3
57.5
50
709
განათლება
343.9
406
480
690
7091
სკოლამდელი აღზრდა
289
335
400
600
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების
სფეროში
54.9
71
80
90
710
სოციალური დაცვა
175
305.5
245
220
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4
6.2
15
15
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ
ექვემდებარება კლასიფიკაციას
76.4
183.3
150
140
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
94.6
116
80
65
სულ
4101.4
6267.5
7169.9
4311.2
მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 33.0 ათასი ლარი;
ბ)
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85 ათასი ლარი;
გ)
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;
დ)
„იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა და უსაფრთხოება 314,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების , სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 220,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
ბ)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 93,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 480 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 50ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება.
ბ)
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 410 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. ქალაქის ტერიტორიაზე დაფინასდება ღვარსადენების ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან მოსხლეობის დაცვა.
ბ.ა)
დასუფთავების ღონისძიებები 210 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა.
ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის მოხდება უმეთვალყურო ცხოველების იზოლაცია.
ბ.ბ)
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 200 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გზებისა და უბნების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.
გ)
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვა შადრევნებისდა ექსპლოატაცია, , სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
გ.ა)
ქალაქის გამწვანება 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, პარკების და გაზონების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.
3.
განათლება 690 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
ა)
სკოლამდელი განათლება 600 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 650 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, სრულად ფინასირდება ბავშვთა კვების თანხა მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
ბ)
სკოლის გარეშე განათლება 90 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
4.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 710 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 225 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
სპორტული ღონისძიებები:
სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 150-მდე სპორტსმენს;
სამივლინებო ხარჯები.
ბ)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 425 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრი; სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური კოლექტივი, ხალური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები,მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე;
ბიბლიოთეკა;
მუზეუმი.
გ)
პრესა და საინფორმაციო მომსახურება 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესის გაშუქებისათვის, მასში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზნით 2014 წელს კვლავ გაგრძელდება პრესისა და საინფორმაციო საშუალებების დაფინასება.
დ)
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 25 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
ე)
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 25 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 253 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 33 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ბ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 220 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა.
ბ.ა)
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 100 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 150 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 300 ლარისა.
ბ.ბ)
სარიტუალო მომსახურება 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით;
ბ.გ)
უფასო სასადილოს დაფინანსება 40 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
სადღესასწაულო დღეებში სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.
ბ.დ)
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 15 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
მესამე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.
მესამე შვილის შეძენა––100 ლარი
მეოთხე შვილის შეძენა––150 ლარი
მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა––250 ლარი.
ბ.ე)
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 50 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის მოცულობიდა გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა.
ბ.ვ)
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა თითოელი 50 ლარის ღირებულების.
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგნიზა
ციული
კოდი
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
2011
წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავ ლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავ ლები
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
4101.4
6267.5
2264.6
4002.9
7169.9
2694.6
4475.3
4311.2
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
187
189
0
189
582
0
582
601
ხარჯები
3049.2
3577.9
189.7
3388.2
4118.8
0
4118.8
4298.2
შრომის
ანაზღაურება
881.6
1123
0
1123
1490.2
0
1490.2
1474.5
საქონელი და
მომსახურება
545.3
626.3
0
626.3
839.1
0
839.1
745.7
სოციალური
უზრუნველყოფა
181.8
312.2
70
242.2
245
0
245
220
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
1052.2
2689.6
2074.9
614.7
3051.1
2694.6
356.5
13
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
1311.7
1533.2
0
1533.2
2034
0
2034
1864.1
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
153
155
0
155
164
0
164
167
ხარჯები
1169.6
1409.7
0
1409.7
1929.5
0
1929.5
1851.1
შრომის
ანაზღაურება
751.2
942.1
0
942.1
1260.5
0
1260.5
1268.1
საქონელი და
მომსახურება
411.6
460.9
0
460.9
669
0
669
583
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
142.1
123.5
0
123.5
104.5
0
104.5
13
01 01
ბაღდათის
საკრებულო
299.8
324.2
0
324.2
489
0
489
428
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
15
16
16
18
18
21
ხარჯები
276.2
319.9
0
319.9
439.5
0
439.5
425
შრომის
ანაზღაურება
162.9
191.7
0
191.7
286.5
0
286.5
285.6
საქონელი და
მომსახურება
113.3
127.2
0
127.2
153
0
153
139.4
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
23.6
4.3
0
4.3
49.5
0
49.5
3
01 02
ბაღდათის
გამგეობა
999.9
1199.5
0
1199.5
1495
0
1495
1386.1
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
138
139
139
146
146
146
ხარჯები
881.4
1080.3
0
1080.3
1440
0
1440
1376.1
შრომის
ანაზღაურება
588.3
750.4
0
750.4
974
0
974
982.5
საქონელი და
მომსახურება
286.3
324.2
0
324.2
466
0
466
393.6
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
118.5
119.2
0
119.2
55
0
55
10
01 03
სარეზერვო
ფონდი
0
0
0
0
50
0
50
50
ხარჯები
0
0
0
0
50
0
50
50
საქონელი და
მომსახურება
0
0
0
0
50
0
50
50
01 04
მაჟორიტარი
დეპუტატის
მომსახურების
ხარჯი
12
9.5
0
9.5
0
0
0
0
ხარჯები
12
9.5
0
9.5
0
0
0
0
საქონელი და
მომსახურება
12
9.5
0
9.5
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა,საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
457.9
345
0
345
365.8
0
365.8
314.1
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
34
34
0
34
35
0
35
35
ხარჯები
233.4
317.5
0
317.5
343.8
0
343.8
314.1
შრომის
ანაზღაურება
130.4
180.9
0
180.9
229.7
0
229.7
206.4
საქონელი და
მომსახურება
103
136.6
0
136.6
114.1
0
114.1
107.7
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
224.5
27.5
0
27.5
22
0
22
0
02 01
საგანგებო სიტუაციების
მართვის სამსახური
171.6
197.2
0
197.2
267.2
0
267.2
220.4
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
29
29
29
30
30
30
ხარჯები
116.3
169.7
0
169.7
245.2
0
245.2
220.4
შრომის
ანაზღაურება
99.2
145.8
0
145.8
188.2
0
188.2
166.8
საქონელი და
მომსახურება
17.1
23.9
0
23.9
57
0
57
53.6
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
55.3
27.5
0
27.5
22
0
22
0
02 02
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
ადგილობრივი
ორგანოების
დაფინანსება
218.3
70.5
0
70.5
0
0
0
0
ხარჯები
49.1
70.5
0
70.5
0
0
0
0
საქონელი და
მომსახურება
49.1
70.5
0
70.5
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
169.2
0
0
0
0
0
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვის
უნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
68
77.3
0
77.3
98.6
0
98.6
93.7
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
5
5
5
5
5
5
ხარჯები
68
77.3
0
77.3
98.6
0
98.6
93.7
შრომის
ანაზღაურება
31.2
35.1
0
35.1
41.5
0
41.5
39.6
საქონელი და
მომსახურება
36.8
42.2
0
42.2
57.1
0
57.1
54.1
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
1175
2850.2
2194.6
655.6
3344.6
2694.6
650
480
ხარჯები
620.3
543.1
119.7
423.4
420
0
420
480
საქონელი და
მომსახურება
13
1
0
1
10
0
10
5
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
554.7
2307.1
2074.9
232.2
2924.6
2694.6
230
0
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-
რეაბილიტაცია
და მოვლა-შენახვა
440.8
1694.8
1517.8
177
2392.4
2192.4
200
50
ხარჯები
325.3
218
90
128
50
0
50
50
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
115.5
1476.8
1427.8
49
2342.4
2192.4
150
0
03 01 01
ტროტუარების
მოწყობა მოვლა
პატრონობა
55.6
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
55.6
0
0
0
0
0
0
0
03 01 02
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზების რეაბილიტაცია
385.2
1694.8
1517.8
177
2392.4
2192.4
200
50
ხარჯები
325.3
218
90
128
50
0
50
50
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
59.9
1476.8
1427.8
49
2342.4
2192.4
150
0
03 02
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
297.9
583.7
179.7
404
420
0
420
410
ხარჯები
258
320.3
29.7
290.6
340
0
340
410
საქონელი და მომსახურება
2.4
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
39.9
263.4
150
113.4
80
0
80
0
03 02 01
დასუფთავების
ღონისძიებები
179.7
138.8
0
138.8
180
0
180
210
ხარჯები
155.7
138.8
0
138.8
180
0
180
210
საქონელი და
მომსახურება
2.4
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
24
0
0
0
0
0
0
0
03 02 02
სარწყავი არხების და
ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
29.2
0
0
0
40
0
40
0
ხარჯები
25.6
0
0
0
10
0
10
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3.6
0
0
0
30
0
30
0
03 02 03
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
0.4
83.8
29.7
54.1
0
0
0
0
ხარჯები
0
56.4
29.7
26.7
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0.4
27.4
0
27.4
0
0
0
0
03 02 04
გარე განათების
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
77.1
233.8
50
183.8
200
0
200
200
ხარჯები
76.7
125.1
0
125.1
150
0
150
200
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0.4
108.7
50
58.7
50
0
50
0
03 02 05
მრავალბინიანი
სახლების სახურავებისა
და ფასადების
რეაბილიტაცია
11.5
127.3
100
27.3
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
11.5
127.3
100
27.3
0
0
0
0
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
64
74.6
0
74.6
30
0
30
20
ხარჯები
37
4.8
0
4.8
30
0
30
20
საქონელი და
მომსახურება
10.6
1
0
1
10
0
10
5
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
27
69.8
0
69.8
0
0
0
0
03 03 01
ქალაქის
გამწვანება
27
71.6
0
71.6
10
0
10
10
ხარჯები
0
1.8
0
1.8
10
0
10
10
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
27
69.8
0
69.8
0
0
0
0
03 03 02
საკადასტრო
რუქის დამზადება
10.6
1
0
1
10
0
10
5
ხარჯები
10.6
1
0
1
10
0
10
5
საქონელი და
მომსახურება
10.6
1
0
1
10
0
10
5
03 03 03
შადრევნების
ექსპლოატაცია
1.5
2
0
2
10
0
10
5
ხარჯები
1.5
2
0
2
10
0
10
5
03 03 04
სასაფლაოების
მოვლა-პატრონობა
24.9
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
24.9
0
0
0
0
0
0
0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი
პროექტები
372.3
497.1
497.1
0
502.2
502.2
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
372.3
497.1
497.1
0
502.2
502.2
0
0
04 00
განათლება
343.9
406
0
406
480
0
480
690
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
0
0
0
190
0
190
199
ხარჯები
342
406
0
406
480
0
480
690
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1.9
0
0
0
0
0
0
0
04 01
სკოლამდელი
განათლების
ხელეშწყობა
289
335
0
335
400
0
400
600
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
0
174
174
174
ხარჯები
289
335
0
335
400
0
400
600
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის
სახლი
54.9
71
0
71
80
0
80
90
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
16
16
25
ხარჯები
53
71
0
71
80
0
80
90
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1.9
0
0
0
0
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები
607.9
796.6
0
796.6
670.5
0
670.5
710
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
178
0
178
185
ხარჯები
478.9
565.1
0
565.1
670.5
0
670.5
710
საქონელი და მომსახურება
17.7
27.8
0
27.8
46
0
46
50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129
231.5
0
231.5
0
0
0
0
05 01
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
147.1
393
0
393
204
0
204
225
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
28
0
28
30
ხარჯები
138
161.5
0
161.5
204
0
204
225
საქონელი და მომსახურება
5
9.5
0
9.5
25
0
25
25
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
231.5
0
231.5
0
0
0
0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
14
9.5
0
9.5
25
0
25
25
ხარჯები
5
9.5
0
9.5
25
0
25
25
საქონელი და მომსახურება
5
9.5
0
9.5
25
0
25
25
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
9
0
0
0
0
0
0
0
05 01 02
სპორტული სკოლების
დაფინანსება
133.1
383.5
0
383.5
179
0
179
200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
28
28
30
ხარჯები
133
152
0
152
179
0
179
200
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
0.1
231.5
0
231.5
0
0
0
0
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
428.6
365.4
0
365.4
399
0
399
425
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
150
0
150
155
ხარჯები
308.7
365.4
0
365.4
399
0
399
425
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
119.9
0
0
0
0
0
0
0
05 02 01
სახელოვნებო
სკოლები
174.4
98.9
0
98.9
110
0
110
120
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
42
42
44
ხარჯები
84
98.9
0
98.9
110
0
110
120
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
90.4
0
0
0
0
0
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკები
71
49.5
0
49.5
61
0
61
65
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
13
13
15
ხარჯები
41.5
49.5
0
49.5
61
0
61
65
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.5
0
0
0
0
0
0
0
05 02 03
კულტურის სახლები
140.5
167
0
167
170
0
170
180
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
81
81
81
ხარჯები
140.5
167
0
167
170
0
170
180
05 02 04
მუზეუმი
42.7
50
0
50
58
0
58
60
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
14
14
15
ხარჯები
42.7
50
0
50
58
0
58
60
05 03
პრესა
4.5
2.9
0
2.9
10
0
10
10
ხარჯები
4.5
2.9
0
2.9
10
0
10
10
05 04
ახალგაზრდული
პროგრამების დაფინანსება
12.7
18.3
0
18.3
21
0
21
25
ხარჯები
12.7
18.3
0
18.3
21
0
21
25
საქონელი და მომსახურება
12.7
18.3
0
18.3
21
0
21
25
05 05
ეკლესიის ხელშეწყობის
პროგრამა
15
17
0
17
36.5
0
36.5
25
ხარჯები
15
17
0
17
36.5
0
36.5
25
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა
დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
205
336.5
70
266.5
275
0
275
253
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
15
0
15
15
ხარჯები
205
336.5
70
266.5
275
0
275
253
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
30
31
0
31
30
0
30
33
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
15
15
15
ხარჯები
30
31
0
31
30
0
30
33
06 02
სოციალური პროგრამები
175
305.5
70
235.5
245
0
245
220
ხარჯები
175
305.5
70
235.5
245
0
245
220
06 02 01
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება
42.7
148.5
50
98.5
110
0
110
100
ხარჯები
42.7
148.5
50
98.5
110
0
110
100
06 02 02
დაკრძალვის ხარჯები
8.5
1.7
0
1.7
5
0
5
5
ხარჯები
8.5
1.7
0
1.7
5
0
5
5
06 02 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა
ოჯახების დახმარების ხარჯები
2.1
9.8
0
9.8
5
0
5
5
ხარჯები
2.1
9.8
0
9.8
5
0
5
5
06 02 04
უფასო სასადილოს დაფინანსება
33.7
34.8
0
34.8
40
0
40
40
ხარჯები
33.7
34.8
0
34.8
40
0
40
40
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
4
6.2
0
6.2
15
0
15
15
ხარჯები
4
6.2
0
6.2
15
0
15
15
06 02 06
სტიქიური უბედურებების
შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
71
58.9
0
58.9
50
0
50
50
ხარჯები
71
58.9
0
58.9
50
0
50
50
06 02 07
სხვა გაუთვალისწინებელი
ხარჯებისათვის
10.1
42.6
20
22.6
15
0
15
0
ხარჯები
10.1
42.6
20
22.6
15
0
15
0
06 02 08
სადღესასწაულო დახმარების
პროგრამა (9 მაისი)
2.9
3
0
3
5
0
5
5
ხარჯები
2.9
3
0
3
5
0
5
5