|
|
|
თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №47
|
|
2014 წლის 23 დეკემბერი
დ. თიანეთი
|
თიანეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
თავი I
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
|
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათ. ლარებში
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
3,772.3
|
5,695.2
|
2,359.5
|
3,335.7
|
3,451.5
|
0.0
|
3,451.5
|
|
გადასახადები
|
203.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
გრანტები
|
3,350.0
|
5,285.2
|
2,359.5
|
2,925.7
|
3,037.5
|
0.0
|
3,037.5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
219.1
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
214.0.0
|
0.0
|
214.0
|
|
ხარჯები
|
2,810.9
|
3,962.9
|
799.4
|
3,163.5
|
3,325,1
|
0.0
|
3,325,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,213.9
|
1,211.3
|
0.0
|
1,211.3
|
1,219,8
|
0.0
|
1,219.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
474.0
|
780.6
|
112.2
|
668.4
|
834.3
|
0.0
|
834.3
|
|
სუბსიდიები
|
842.5
|
1,119.4
|
0.0
|
1,119.4
|
1164,5
|
0.0
|
1164,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88.7
|
94.2
|
0.0
|
94.2
|
106.5
|
0.0
|
106,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
191.7
|
757.4
|
687.2
|
70.2
|
|
0.0
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
961.4
|
1,732.3
|
1,560.1
|
172.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,301.8
|
1,976.0
|
1,732.0
|
244.0
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
|
ზრდა
|
1,321.6
|
1,976.0
|
1,732.0
|
244.0
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
|
კლება
|
19.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
340.4
|
243.7
|
171.9
|
71.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
340.4
|
243.7
|
171.9
|
71.8
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მუხლი 2.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
კოდი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
|
3,792.1
|
5,695.2
|
2,359.5
|
3,335.7
|
3,451.5
|
0.0
|
3,451.5
|
|
შემოსავლები
|
1
|
3,772.3
|
5,695.2
|
2,359.5
|
3,335.7
|
3,451.5
|
0.0
|
3,451.5
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
19.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები
|
1
|
3,772.3
|
5,695.2
|
2,359.5
|
3,335.7
|
3,451.5
|
0.0
|
3,451.5
|
|
გადასახადები
|
11
|
203.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
ქონების გადასახადი
|
113
|
203.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113111
|
161.0
|
148.0
|
|
148.0
|
166.0
|
|
166.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113113
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5,0
|
0.0
|
5,0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
|
1131132
|
4.8
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5.0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113114
|
16.9
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
1131141
|
8.7
|
7.0
|
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131142
|
8.2
|
1.0
|
|
1.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113115
|
20.5
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
1131151
|
4.9
|
4.0
|
|
4.0
|
4.0
|
|
4.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131152
|
15.6
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
გრანტები
|
13
|
3,350.0
|
5,285.2
|
2,359.5
|
2,925.7
|
3,037.5
|
0.0
|
3,037.5
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
3,350.0
|
5,285.2
|
2,359.5
|
2,925.7
|
3,037.5
|
0.0
|
3,037.5
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
2,112.2
|
2,925.7
|
0.0
|
2,925.7
|
3,037.5
|
0.0
|
3,037.5
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
1,988.4
|
2,789.7
|
|
2,789.7
|
2,901.5
|
|
2,901.5
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
123.8
|
136.0
|
|
136.0
|
136.0
|
|
136.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
1,237.8
|
2,359.5
|
2,359.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
|
821.6
|
1,867.3
|
1,867.3
|
|
0.0
|
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
416.2
|
492.2
|
492.2
|
|
0.0
|
|
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
219.1
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
214.0
|
0.0
|
214.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
165.5
|
187.0
|
0.0
|
187.0
|
162.0
|
0.0
|
162.0
|
|
პროცენტები
|
1411
|
12.5
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
|
|
რენტა
|
1415
|
153.1
|
172.0
|
0.0
|
172.0
|
162.0
|
0.0
|
162.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
152.6
|
160.0
|
|
160.0
|
150.0
|
|
150.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
14154
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
სხვაარაკლასიფიცირებული რენტა
|
14159
|
0.0
|
12.0
|
|
12.0
|
12.0
|
|
12.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
23.9
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
23.4
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
14223
|
0.8
|
1.0
|
|
1.0
|
1.0
|
|
1.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
22.7
|
21.0
|
|
21.0
|
21.0
|
|
21.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
142299
|
0.0
|
1.0
|
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
14232
|
0.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
143
|
29.1
|
30.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
145
|
0.6
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
19.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
311
|
12.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
არაწარმოებულიაქტივები
|
314
|
7.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მიწა
|
3141
|
7.6
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
მუხლი 3.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3,451.5 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
კოდი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1
|
3,772.3
|
5,695.2
|
2,359.5
|
3,335.7
|
3,451.5
|
0.0
|
3,451.5
|
|
შემოსავლები
|
1
|
3,772.3
|
5,695.2
|
2,359.5
|
3,335.7
|
3,451.5
|
0.0
|
3,451.5
|
|
გადასახადები
|
11
|
203.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
გრანტები
|
13
|
3,350.0
|
5,285.2
|
2,359.5
|
2,925.7
|
3,037.5
|
0.0
|
3,037.5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
219.1
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
214.0
|
0.0
|
214.0
|
|
მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს თიანეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახადები 200,0 ათ. ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
კოდი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
11
|
203.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
ქონების გადასახადი
|
113
|
203.2
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113111
|
161.0
|
148.0
|
|
148.0
|
166.0
|
|
166.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113113
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
|
1131132
|
4.8
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5.0
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113114
|
16.9
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
1131141
|
8.7
|
7.0
|
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131142
|
8.2
|
1.0
|
|
1.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113115
|
20.5
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
1131151
|
4.9
|
4.0
|
|
4.0
|
4.0
|
|
4.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131152
|
15.6
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3,037.5 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
კოდი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
3,350.0
|
5,285.2
|
2,359.5
|
2,925.7
|
3,037.5
|
0.0
|
3,037.5
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
3,350.0
|
5,285.2
|
2,359.5
|
2,925.7
|
3,037.5
|
0.0
|
3,037.5
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
2,112.2
|
2,925.7
|
0.0
|
2,925.7
|
3,037.5
|
0.0
|
3,037.5
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
1,988.4
|
2,789.7
|
|
2,789.7
|
2,901.5
|
|
2,901.5
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
123.8
|
136.0
|
|
136.0
|
136.0
|
|
136.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
1,237.8
|
2,359.5
|
2,359.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
|
821.6
|
1,867.3
|
1,867.3
|
|
0.0
|
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
416.2
|
492.2
|
492.2
|
|
0.0
|
|
|
|
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 214.0 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
კოდი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
219.1
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
214.0
|
0.0
|
214.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
165.5
|
187.0
|
0.0
|
187.0
|
162.0
|
0.0
|
162.0
|
|
პროცენტები
|
1411
|
12.5
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
|
|
რენტა
|
1415
|
153.1
|
172.0
|
0.0
|
172.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
152.6
|
160.0
|
|
160.0
|
150.0
|
|
150.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
14154
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
14159
|
0.0
|
12.0
|
|
12.0
|
12.0
|
|
12.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
23.9
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
23.4
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
14223
|
0.8
|
1.0
|
|
1.0
|
1.0
|
|
1.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
22.7
|
21.0
|
|
21.0
|
21.0
|
|
21.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
142299
|
0.0
|
1.0
|
|
1.0
|
0.0
|
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
14232
|
0.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
143
|
29.1
|
30.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
145
|
0.6
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3,325,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
2,810.9
|
3,962.9
|
799.4
|
3,163.5
|
3,325.1
|
0.0
|
3.325.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,213.9
|
1,211.3
|
0.0
|
1,211.3
|
1,219.8
|
0.0
|
1.219.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
474.0
|
780.6
|
112.2
|
668.4
|
834.3
|
0.0
|
834.3
|
|
სუბსიდიები
|
842.5
|
1,119.4
|
0.0
|
1,119.4
|
1.164.5
|
0.0
|
1.164.5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88.7
|
94.2
|
0.0
|
94.2
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
191.7
|
757.4
|
687.2
|
70.2
|
|
0.0
|
|
|
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 126.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,321.6
|
1,976.0
|
1,732.0
|
244.0
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,321.6
|
1,976.0
|
1,732.0
|
244.0
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
|
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროექტი
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
13.1
|
9,0
|
38,0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
3.0
|
3,4
|
0.0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,449.9
|
1 963,6
|
88.4
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სულჯამი
|
1,466.0
|
1 976,0
|
126.4
|
|
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
19,3
|
0,0
|
0.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11.7
|
0,0
|
0.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
7.6
|
0,0
|
0.0
|
|
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
|
ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის
გეგმა
|
2015 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1325.7
|
1448.3
|
0.0
|
1448.3
|
1615.6
|
0.0
|
1615.6
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1325.7
|
1448.3
|
0.0
|
1448.3
|
1615.6
|
0.0
|
1615.6
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1325.7
|
1448.3
|
0.0
|
1448.3
|
1595.6
|
0.0
|
1595.6
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
70113
|
საგარეო ურთიერთობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7012
|
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70121
|
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70122
|
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70131
|
საერთო საკადრო მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70132
|
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7014
|
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7015
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვა და სხვა დონეს შორის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არა კლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
81.6
|
86.3
|
0.0
|
86.3
|
72.1
|
0.0
|
72.1
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
115.9
|
141.9
|
0.0
|
141.9
|
145.1
|
0.0
|
145.1
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
115.9
|
141.9
|
0.0
|
141.9
|
145.1
|
0.0
|
145.1
|
|
7033
|
სასამართლოებიდაპროკურატურა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7034
|
სასჯელაღსრულებისდაწესებულებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7035
|
გამოყენებითიკვლევებისაზოგადოებრივიწესრიგისა
დაუსაფრთხოების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7036
|
სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობასაზოგადოებრივიწესრიგისადაუსაფრთხოებისსფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკურისაქმიანობა
|
524.3
|
1050.1
|
913.6
|
136.5
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
7041
|
საერთოეკონომიკური, კომერციულიდაშრომითრესურსებთანდაკავშირებულისაქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70411
|
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70412
|
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
344.5
|
344.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
344.5
|
344.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70422
|
სატყეომეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70423
|
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7043
|
სათბობიდაენერგეტიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70431
|
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70432
|
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70433
|
ბირთვულისაწვავი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70434
|
სხვასახისსაწვავი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70435
|
ელექტროენერგეტიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70436
|
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელიდაგადამამუშავებელიმრეწველობა, მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70441
|
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალურისაწვავისგარდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70442
|
გადამამუშავებელი მრეწველობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
475.0
|
631.6
|
569.1
|
62.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
475.0
|
631.6
|
569.1
|
62.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70452
|
საზღვაო ტრანსპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70453
|
სარკინიგზო ტრანსპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70454
|
საჰაერო ტრანსპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7046
|
კავშირგაბმულობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70471
|
ვაჭრობა, მარაგებისშექმნა, შენახვადადასაწყობება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70472
|
სასტუმროებიდარესტორნები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70474
|
მრავალმი ზნობრივი განვითარების პროექტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7048
|
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70481
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70482
|
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასადამონადირეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70483
|
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70484
|
გამოყენებითი კვლევები სამთო მომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70485
|
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70486
|
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70487
|
გამოყენებითი კვლევები სხვასახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7049
|
სხვა არა კლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
49.3
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
140.5
|
835.3
|
643.9
|
191.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
89.1
|
182.4
|
0.0
|
182.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
51.4
|
652.9
|
643.9
|
9.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7053
|
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7055
|
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალურიმეურნეობა
|
1046.0
|
1201.0
|
969.1
|
231.9
|
115.2
|
0.0
|
115.2
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
129.1
|
95.9
|
1.1
|
94.8
|
41.1
|
0.0
|
41.1
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
45.7
|
392.3
|
328.1
|
64.2
|
47.3
|
0.0
|
47.3
|
|
7064
|
გარეგანათება
|
15.8
|
22.5
|
2.5
|
20.0
|
26.8
|
0.0
|
26.8
|
|
7065
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
855.5
|
690.3
|
637.4
|
52.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
48.1
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
61.9
|
0.0
|
61.9
|
|
7071
|
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70711
|
ფარმაცევტული პროდუქცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70712
|
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70713
|
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70721
|
ზოგადი პროფილი სამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70722
|
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70723
|
სტომატოლოგიური მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70724
|
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7073
|
საავადმყოფოების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70731
|
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70732
|
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70733
|
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70734
|
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
48.1
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
|
7075
|
გამოყენებითიკვლევებიჯანმრთელობისდაცვისსფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7076
|
სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობაჯანმრთელობისდაცვისსფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურადარელიგია
|
378.5
|
538.2
|
0.0
|
538.2
|
552.3
|
0.0
|
552.3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
107.1
|
117.2
|
0.0
|
117.2
|
117.3
|
0.0
|
117.3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
271.4
|
421.0
|
0.0
|
421.0
|
435.0
|
0.0
|
435.0
|
|
7083
|
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7085
|
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურის ადარელიგიის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
709
|
განათლება
|
352.6
|
449.8
|
4.8
|
445.0
|
449.0
|
0.0
|
449.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
333.6
|
425.0
|
0.0
|
425.0
|
428.0
|
0.0
|
428.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70922
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7094
|
უმაღლესი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70941
|
უმაღლესი პროფესიული განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70942
|
უმაღლესი აკადემიური განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7095
|
უმაღლესის შემდგომი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
19.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
7097
|
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
119.3
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
150.3
|
0.0
|
150.3
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
14.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
7105
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
67.5
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
37.5
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
53.3
|
0.0
|
53.3
|
|
|
სულ
|
4132.5
|
5938.9
|
2531.4
|
3407.5
|
3351.5
|
0.0
|
3451.5
|
|
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0
ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება0.0 ათ. ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა
,, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67- ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 136.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე 2015 წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
|
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
რაიონში შესაძლო მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გამჯობესება. სამმართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანპორტირების უზრუნველყოფა.
ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვა- 145.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედება, აგრეთვე სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
ბ)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 72.1 ათ ლარი(პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თიანეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-405.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუცია და მოვლე-შენახვა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა დადაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. აგრეთვე ერთ ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს გარე განათების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა და დასუფთავების ღონისძიებები.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცის და მოვლა შენახვა- ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01);
ბ)
კომუნალური ინფრასტქუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 315.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათებისა და წყლის სისტემის არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. აგრეთვე უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარული მდგომარეობისგაუმჯობესება.
ბ.ა)
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 26.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებაგარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
ბ.ბ)
დასუფთავების ღონისძიებები - 200,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის სანიაღვრე არხების გაწმენდა, ზამთრის სეზონზე დიდთოვლობის დროს დაბა თიანეთსა და დაბა სიონისგზების თოვლის საფარისგან გაწმენდა.
ბ.გ)
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 47.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია.
ბ.დ)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შებობების რეაბილიტაცია -41.1 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია.
გ)
ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა -90.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მნიშვნელოვნად დაბალ ფასებში გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური ტრანსპორტის შექმნა, რომელიც მნიშვნელოვნად გაუადვილებს და ეკონომიკურ მდგომარეობას შეუმსუბუქებს მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომელთაც ხშირად უწევთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადაადგილება.
3.
განათლება- 449.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია დასკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება და ინვენტარით უზრუნველყოფა;
ა)
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა- 428.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ცამეტი საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 300 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
ბ)
სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულება- 21.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის ამაღლებას.აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სკოლისგარე საამღზრდელო დაწესებულება, სადაც იქნება ინგლისურის, კომპიუტერის, მათემატიკის, ჭადრაკის პროგრამების შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები.
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი- 552.3 ათ. ლარი. (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 117.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლები და სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი
გამოყოფილი თანხა გადანაწილებულია შემდეგნაირად.
ა.ა)
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა- 100.1 ათ. ლარი(პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ა.(ა.)ი.პ. სპორტული სკოლის დაფინანასება, რომლის ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სპორტის განვითარებას და ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წეისის დამკვიდრებას.
ა.ბ)
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ხელშეწყობა - 17.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დ. სიონის ,,სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი სიონი-2010“, სადაც ფუნქციონირებს კალათბურთის, ფეხბურთის, ჩოგბურთის და საბავშვო მოედნები. აღნიშნული კომპლექსის ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს დაბა სიონის ადგილობრივმოსახლეობასა და დამსვენებლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.
ბ)
კულტურული განვითარების ხელშეწყობა - 425.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.
ბ.ა)
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 30.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების, მხარის ღირსეულად წარმოჩენისა და ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება. საახალწლოდ იგეგმება დაბა თიანეთისა და დაბა სიონის ელექტრონული გაფორმება გაიმართება საახალწლო კონცერტი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი, ისე მოწვეული სტუმრები.ზაფხულში იგეგმება „თიანეთობის“ დღესასწაული, რომლის მიზანს წარმოადგენს ქართული ხალხური ტრადიციების აღდგენა-გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის. ტრადიციული საზარეულოს პოპულარიზაცია. ფესტივალის ფარგლებში ეწყობა მხატვრული რეწვის ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა, იმართება სხვადასხვა სპორტული და სანახაობრივი ღონისძიებები, იგეგმება კონკურსები და ფოლკროლური კონცერტი.
ბ.ბ)
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა - 45.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
თიანეთის მუნიციპალიტეტში 2015 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. დ. თიანეთში ფუნქციონირებს ა.(ა.)ი.პ. სამუსიკოსკოლა.სკოლის დაფინანსება ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან;
ბ.გ)
ბიბლიოთეკებისხელშეწყობა - 114.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2014 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი უკვე არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაუქმებული ბიბლიოთეკების ბაზაზე შეიქმნება ახალი ბიბლიოთეკები.
ბ.დ)
კულტურის სახლების ხელშეწყობა - 101.6 ათ. ლარი. (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარდგლებში დაფინანსდება დ.თიანეთის კულტურის სახლი, რომელიც წლის განმავლობაში აწყობს თეატრალურ და მუსიკალურ ღონისძიებებს, მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საღამოებს, კულტურის სახლი აწყობს ასევე საქველმოქმედო კონცერტებს.
ბ.ე)
მუზეუმის ხელშეწყობა - 62.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 06 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მირზა გელოვანის სახელობის სახლ-მუზეუმი და თიანეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, მუზეუმების დაფინანსება ხელშეუწყობს ადგილობრივი და ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას.
ბ.ვ)
გაზეთი ,,თიანეთის მომავალი“ - 40.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 07 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ადგილობრივი გაზეთი. აღნიშნული ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფორმაციის გავრცელებას და ზოგადად კულტურის განვითარებას.
ბ.ზ)
კულტურისა და დასვენების პარკი ,,კუჟბაღი" – 30,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 08 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დაბა თიანეთში არსებული დასასვენებელი პარკი, რომლის კეთილმოწყობაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრების კომფორტულ დასვენებას და გართობას.ბ.ზ) კულტურისა და დასვენების პარკი ,,კუჟბაღი" – 30,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 08 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დაბა თიანეთში არსებული დასასვენებელი პარკი, რომლის კეთილმოწყობაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობისა და ჩამოსული სტუმრების კომფორტულ დასვენებას და გართობას.
გ)
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 10.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03 ).
პროგრამის ფარგლებში დაფინანასდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია- მონასტრების კომუნალური ხარჯები.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა -212.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 61.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა
პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
ბ)
მოსახლეობისსოციალური უზრუნველყოფა - 150.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. 2014 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას.ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რაც მთლიანობაში ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა)
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 17.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვების ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი დახმარებები ახალშობილ ბავშვებზე. პირველ-მეორებავშვზე 100 ლარი, მესამე ბავშვზე 200 ლარი, მეოთხე და მომდევნო ბავშვზე 300 ლარი.
ბ.ბ)
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები - 80.0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.
ბ.გ)
სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯები- 2.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიასამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
ბ.დ)
უფასო სასადილო - 51.3 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია;
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 44 ბენეფიციარის ყოველდღიურად ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.
თავი III
თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
მუხლი 17.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
|
4,132.5
|
5,938.9
|
2,531.4
|
3,407.5
|
3,451.5
|
0.0
|
3,451.5
|
|
|
ხარჯები
|
2,810.9
|
3,962.9
|
799.4
|
3,163.5
|
3,325.1
|
0.0
|
3,325.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,213.9
|
1,211.3
|
0.0
|
1,211.3
|
1,219.8
|
0.0
|
1,219.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
474.0
|
780.6
|
112.2
|
668.4
|
834.3
|
0.0
|
834.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
842.5
|
1,119.4
|
0.0
|
1,119.4
|
1164.5
|
0.0
|
1164.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88.7
|
94.2
|
0.0
|
94.2
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
191.7
|
757.4
|
687.2
|
70.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,321.6
|
1,976.0
|
1,732.0
|
244.0
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,321.6
|
1,976.0
|
1,732.0
|
244.0
|
126.4
|
0.0
|
126.4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,325.7
|
1,448.3
|
0.0
|
1,448.3
|
1,615.6
|
0.0
|
1,615.6
|
|
|
ხარჯები
|
1,312.8
|
1,439.3
|
0.0
|
1,439.3
|
1,577.6
|
0.0
|
1,577.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,056.1
|
1,056.1
|
0.0
|
1,056.1
|
1074.7
|
0.0
|
1074.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
249.9
|
372.8
|
0.0
|
372.8
|
495.4
|
0.0
|
495.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.4
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.4
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.9
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12.9
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
267.4
|
306.7
|
0.0
|
306.7
|
396.0
|
0.0
|
396.0
|
|
|
ხარჯები
|
266.3
|
304.6
|
0.0
|
304.6
|
393.0
|
0.0
|
393.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
223.2
|
238.6
|
0.0
|
238.6
|
293.2
|
0.0
|
293.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43.1
|
66.0
|
0.0
|
66.0
|
99.8
|
0.0
|
99.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.1
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.1
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,058.3
|
1,141.6
|
0.0
|
1,141.6
|
1,199.6
|
0.0
|
1,199.6
|
|
|
ხარჯები
|
1,046.5
|
1,134.7
|
0.0
|
1,134.7
|
1,164.6
|
0.0
|
1,164.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
832.9
|
817.5
|
0.0
|
817.5
|
781.5
|
0.0
|
781.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
206.8
|
306.8
|
0.0
|
306.8
|
375.6
|
0.0
|
375.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.4
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.4
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.8
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11.8
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
197.5
|
228.2
|
0.0
|
228.2
|
217.2
|
0.0
|
217.2
|
|
|
ხარჯები
|
194.5
|
224.8
|
0.0
|
224.8
|
217.2
|
0.0
|
217.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
157.8
|
155.2
|
0.0
|
155.2
|
145.1
|
0.0
|
145.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36.7
|
69.5
|
0.0
|
69.5
|
72.1
|
0.0
|
72.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.0
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
115.9
|
141.9
|
0.0
|
141.9
|
145.1
|
0.0
|
145.1
|
|
|
ხარჯები
|
115.9
|
138.5
|
0.0
|
138.5
|
145.1
|
0.0
|
145.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
97.5
|
98.3
|
0.0
|
98.3
|
98.3
|
0.0
|
98.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.4
|
40.2
|
0.0
|
40.2
|
46.8
|
0.0
|
46.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
81.6
|
86.3
|
0.0
|
86.3
|
72.1
|
0.0
|
72.1
|
|
|
ხარჯები
|
78.6
|
86.3
|
0.0
|
86.3
|
72.1
|
0.0
|
72.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
60.3
|
56.9
|
0.0
|
56.9
|
46.8
|
0.0
|
46.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.3
|
29.3
|
0.0
|
29.3
|
25.3
|
0.0
|
25.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,710.8
|
3,086.4
|
2,526.6
|
559.8
|
405.2
|
0.0
|
405.2
|
|
|
ხარჯები
|
405.0
|
1,122.8
|
794.6
|
328.2
|
316.8
|
0.0
|
316.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
164.4
|
294.7
|
107.4
|
187.3
|
226.8
|
0.0
|
226.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
49.3
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
191.3
|
754.1
|
687.2
|
66.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,305.7
|
1,963.6
|
1,732.0
|
231.6
|
88.4
|
0.0
|
88.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,305.7
|
1,963.6
|
1,732.0
|
231.6
|
88.4
|
0.0
|
88.4
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
475.0
|
631.6
|
569.1
|
62.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
475.0
|
628.6
|
569.1
|
59.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
475.0
|
628.6
|
569.1
|
59.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
331.0
|
1,690.5
|
1,320.1
|
370.4
|
315.2
|
0.0
|
315.2
|
|
|
ხარჯები
|
156.3
|
842.7
|
644.4
|
198.3
|
226.8
|
0.0
|
226.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
104.9
|
187.3
|
0.0
|
187.3
|
226.8
|
0.0
|
226.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51.4
|
655.4
|
644.4
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174.7
|
847.8
|
675.7
|
172.1
|
88.4
|
0.0
|
88.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
174.7
|
847.8
|
675.7
|
172.1
|
88.4
|
0.0
|
88.4
|
|
03 02 01
|
გარე განათების დაფინანსება
|
15.8
|
22.5
|
2.5
|
20.0
|
26.8
|
0.0
|
26.8
|
|
|
ხარჯები
|
15.8
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
26.8
|
0.0
|
26.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.8
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
26.8
|
0.0
|
26.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
89.1
|
182.4
|
0.0
|
182.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
ხარჯები
|
89.1
|
166.5
|
0.0
|
166.5
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
89.1
|
166.5
|
0.0
|
166.5
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
45.7
|
392.3
|
328.1
|
64.2
|
47.3
|
0.0
|
47.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.7
|
390.3
|
328.1
|
62.2
|
47.3
|
0.0
|
47.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45.7
|
390.3
|
328.1
|
62.2
|
47.3
|
0.0
|
47.3
|
|
03 02 04
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
|
51.4
|
652.9
|
643.9
|
9.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
51.4
|
652.9
|
643.9
|
9.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51.4
|
652.9
|
643.9
|
9.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შებობების რეაბილიტაცია
|
129.1
|
95.9
|
1.1
|
94.8
|
41.1
|
0.0
|
41.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.3
|
0.5
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129.1
|
94.6
|
0.6
|
94.0
|
41.1
|
0.0
|
41.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
129.1
|
94.6
|
0.6
|
94.0
|
41.1
|
0.0
|
41.1
|
|
03 02 07
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
344.5
|
344.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
344.5
|
344.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
344.5
|
344.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა
|
49.3
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.3
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49.3
|
74.0
|
|
74.0
|
90.0
|
|
90.0
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
314.0
|
53.4
|
0.5
|
52.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.0
|
53.4
|
0.5
|
52.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14.0
|
53.4
|
0.5
|
52.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
300.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 04 01
|
დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა
|
3.6
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.6
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 04 02
|
ტრანსპორტის შეძენა
|
300.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
300.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 04 03
|
ეზოებში სტადიონების მოწყობის ხარჯი
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 04 04
|
სასაფლაოების შემოღობვა
|
10.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 04 05
|
მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა
|
0.0
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
361.9
|
567.1
|
567.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.5
|
107.2
|
107.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59.5
|
107.2
|
107.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
302.3
|
459.9
|
459.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
302.3
|
459.9
|
459.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
179.6
|
69.8
|
69.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
126.0
|
42.5
|
42.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
126.0
|
42.3
|
42.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53.6
|
27.3
|
27.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
53.6
|
27.3
|
27.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
352.6
|
449.8
|
4.8
|
445.0
|
449.0
|
0.0
|
449.0
|
|
|
ხარჯები
|
352.6
|
449.8
|
4.8
|
445.0
|
449.0
|
0.0
|
449.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
352.6
|
445.0
|
0.0
|
445.0
|
449.0
|
0.0
|
449.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
333.6
|
425.0
|
0.0
|
425.0
|
428.0
|
0.0
|
428.0
|
|
|
ხარჯები
|
333.6
|
425.0
|
0.0
|
425.0
|
428.0
|
0.0
|
428.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
333.6
|
425.0
|
|
425.0
|
428.0
|
|
428.0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
4.8
|
4.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 03
|
სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულების ხელშეწყობა
|
19.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
19.0
|
20.0
|
|
20.0
|
21.0
|
|
21.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
378.5
|
538.2
|
0.0
|
538.2
|
552.3
|
0.0
|
552.3
|
|
|
ხარჯები
|
378.5
|
538.2
|
0.0
|
538.2
|
552.3
|
0.0
|
552.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.0
|
38.8
|
0.0
|
38.8
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
355.5
|
499.4
|
0.0
|
499.4
|
512.3
|
0.0
|
512.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
107.1
|
117.2
|
0.0
|
117.2
|
117.3
|
0.0
|
117.3
|
|
|
ხარჯები
|
107.1
|
117.2
|
0.0
|
117.2
|
117.3
|
0.0
|
117.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
107.1
|
117.2
|
0.0
|
117.2
|
117.3
|
0.0
|
117.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
93.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.1
|
0.0
|
100.1
|
|
|
ხარჯები
|
93.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
100.1
|
0.0
|
100.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
93.0
|
100.0
|
|
100.0
|
100.1
|
|
100.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ხელშეწყობა
|
14.1
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
|
|
ხარჯები
|
14.1
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14.1
|
17.2
|
|
17.2
|
17.2
|
|
17.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
268.3
|
386.0
|
0.0
|
386.0
|
425.0
|
0.0
|
425.0
|
|
|
ხარჯები
|
268.3
|
386.0
|
0.0
|
386.0
|
425.0
|
0.0
|
425.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.9
|
28.8
|
0.0
|
28.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
248.4
|
357.2
|
0.0
|
357.2
|
395.0
|
0.0
|
395.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
19.9
|
28.8
|
0.0
|
28.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.9
|
28.8
|
0.0
|
28.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.9
|
28.8
|
0.0
|
28.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა
|
36.7
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
|
|
ხარჯები
|
36.7
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
36.7
|
45.0
|
|
45.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
72.3
|
87.0
|
0.0
|
87.0
|
114.3
|
0.0
|
114.3
|
|
|
ხარჯები
|
72.3
|
87.0
|
0.0
|
87.0
|
114.3
|
0.0
|
114.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
72.3
|
87.0
|
|
87.0
|
114.3
|
0.0
|
114.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 04
|
კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა
|
37.1
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
37.1
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
37.1
|
40.0
|
|
40.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 05
|
კულტურის სახლების ხელშეწყობა
|
69.7
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
101.6
|
0.0
|
101.6
|
|
|
ხარჯები
|
69.7
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
101.6
|
0.0
|
101.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
69.7
|
78.0
|
|
78.0
|
101.6
|
|
101.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 06
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
32.6
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
62.2
|
0.0
|
62.2
|
|
|
ხარჯები
|
32.6
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
62.2
|
0.0
|
62.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
32.6
|
40.0
|
|
40.0
|
62.2
|
|
62.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 07
|
გაზეთი ,,თიანეთის მომავალი"
|
0.0
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
40.7
|
0.0
|
40.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
40.7
|
0.0
|
40.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
38.5
|
|
38.5
|
40.7
|
|
40.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 08
|
კულტურისა და დასვენების პარკი ,,კუჟბაღი"
|
0.0
|
28.7
|
0.0
|
28.7
|
30.9
|
0.0
|
30.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
28.7
|
0.0
|
28.7
|
30.9
|
0.0
|
30.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
28.7
|
|
28.7
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
3.1
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.1
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.1
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
25.0
|
|
25.0
|
0.0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
167.4
|
188.0
|
0.0
|
188.0
|
212.2
|
0.0
|
212.2
|
|
|
ხარჯები
|
167.4
|
188.0
|
0.0
|
188.0
|
226.3
|
0.0
|
226.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
85.1
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
113.2
|
0.0
|
113.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82.3
|
87.0
|
0.0
|
87.0
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
48.1
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
61.9
|
0.0
|
61.9
|
|
|
ხარჯები
|
48.1
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
61.9
|
0.0
|
61.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
48.1
|
51.0
|
|
51.0
|
61.9
|
|
61.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
119.3
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
150.3
|
0.0
|
150.3
|
|
|
ხარჯები
|
119.3
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
150.3
|
0.0
|
150.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
37.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82.3
|
87.0
|
0.0
|
87.0
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
14.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები
|
67.5
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
67.5
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
67.5
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
06 02 03
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
0.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილო
|
37.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
|
ხარჯები
|
37.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
51.3
|
0.0
|
51.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
37.0
|
50.0
|
|
50.0
|
51.3
|
|
51.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მუხლი 18
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან
| თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე | | მინდია შეთეკაური |
|