ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი სახსრები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საკუთარი სახსრები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
31,345.3
36,184.4
29,156.9
7,027.5
69,943.7
60,471.6
9,472.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,315.8
1,301.8
1,287.8
27.0
1,425.0
1,387.0
38.0
ხარჯები
16,372.4
19,972.1
19,126.8
845.3
28,690.8
27,508.2
1,182.6
შრომის ანაზღაურება
2,727.4
2,949.8
2,795.6
154.2
4,204.7
4,014.6
190.0
საქონელი და მომსახურება
2,868.8
4,473.0
3,957.7
515.2
7,902.5
7,229.0
673.6
პროცენტი
82.4
65.0
65.0
-
65.8
65.8
-
სუბსიდიები
9,280.0
10,472.0
10,296.5
175.5
13,546.2
13,347.2
199.0
გრანტები
45.9
42.0
42.0
-
42.0
42.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
926.3
1,001.2
1,000.8
0.4
1,450.7
1,450.7
-
სხვა ხარჯები
441.7
969.1
969.1
-
1,478.9
1,358.9
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,808.8
16,086.6
9,904.4
6,182.2
41,127.1
32,837.6
8,289.5
ვალდებულებების კლება
164.1
125.7
125.7
-
125.8
125.8
-
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5,229.5
6,426.8
6,241.1
185.7
10,123.6
9,917.6
206.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
183.0
183.0
183.0
-
183.0
172.0
11.0
ხარჯები
5,030.6
5,841.2
5,655.5
185.7
8,737.4
8,531.4
206.0
შრომის ანაზღაურება
2,727.4
2,949.8
2,795.6
154.2
4,204.7
4,014.6
190.0
საქონელი და მომსახურება
1,792.0
2,563.7
2,532.5
31.2
3,675.7
3,659.7
16.0
პროცენტი
82.4
65.0
65.0
-
65.8
65.8
-
გრანტები
3.9
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
24.7
17.5
17.1
0.4
43.5
43.5
-
სხვა ხარჯები
400.1
245.2
245.2
-
747.8
747.8
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.9
459.9
459.9
-
1,260.4
1,260.4
-
ვალდებულებების კლება
164.1
125.7
125.7
-
125.8
125.8
-
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4,983.1
6,236.1
6,050.4
185.7
9,652.0
9,446.0
206.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
183.0
183.0
183.0
-
183.0
172.0
11.0
ხარჯები
4,948.2
5,776.2
5,590.5
185.7
8,391.6
8,185.6
206.0
შრომის ანაზღაურება
2,727.4
2,949.8
2,795.6
154.2
4,204.7
4,014.6
190.0
საქონელი და მომსახურება
1,792.0
2,563.7
2,532.5
31.2
3,675.7
3,659.7
16.0
გრანტები
3.9
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
24.7
17.5
17.1
0.4
43.5
43.5
-
სხვა ხარჯები
400.1
245.2
245.2
-
467.8
467.8
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.9
459.9
459.9
-
1,260.4
1,260.4
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
708.4
746.8
746.8
-
1,162.3
1,162.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
ხარჯები
704.6
746.8
746.8
-
1,150.3
1,150.3
-
შრომის ანაზღაურება
552.1
563.9
563.9
-
849.7
849.7
-
საქონელი და მომსახურება
110.0
138.3
138.3
-
223.1
223.1
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
1.1
12.7
12.7
სხვა ხარჯები
42.5
43.5
43.5
64.8
64.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.8
-
12.0
12.0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4,089.0
5,297.1
5,297.1
-
8,206.5
8,206.5
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
159.0
159.0
159.0
159.0
159.0
ხარჯები
4,057.9
4,837.1
4,837.1
-
6,959.6
6,959.6
-
შრომის ანაზღაურება
2,035.9
2,231.7
2,231.7
-
3,146.5
3,146.5
-
საქონელი და მომსახურება
1,635.8
2,387.7
2,387.7
-
3,380.1
3,380.1
-
გრანტები
3.9
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
24.7
16.0
16.0
30.0
30.0
სხვა ხარჯები
357.6
201.7
201.7
403.0
403.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.0
459.9
459.9
1,246.9
1,246.9
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
174.7
185.7
-
185.7
250.0
44.0
206.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
11.0
11.0
11.0
-
11.0
11.0
ხარჯები
174.7
185.7
185.7
248.5
42.5
206.0
შრომის ანაზღაურება
139.5
154.2
-
154.2
208.5
18.5
190.0
საქონელი და მომსახურება
35.2
31.2
-
31.2
39.2
23.3
16.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.4
0.8
0.8
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1.5
1.5
01 01 04
საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება
10.9
6.6
6.6
-
33.2
33.2
-
ხარჯები
10.9
6.6
6.6
-
33.2
33.2
-
საქონელი და მომსახურება
10.9
6.6
6.6
-
33.2
33.2
-
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
246.5
190.7
190.7
-
471.6
471.6
-
ხარჯები
82.4
65.0
65.0
-
345.8
345.8
-
პროცენტი
82.4
65.0
65.0
-
65.8
65.8
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
-
280.0
280.0
-
ვალდებულებების კლება
164.1
125.7
125.7
-
125.8
125.8
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
-
-
-
-
280.0
280.0
-
ხარჯები
-
-
-
-
280.0
280.0
-
სხვა ხარჯები
-
-
280.0
280.0
01 02 03
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
246.5
190.7
190.7
-
191.6
191.6
-
ხარჯები
82.4
65.0
65.0
-
65.8
65.8
-
პროცენტი
82.4
65.0
65.0
65.8
65.8
ვალდებულებების კლება
164.1
125.7
125.7
125.8
125.8
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
13,778.4
16,773.8
10,788.5
5,985.3
38,738.6
30,497.0
8,241.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
93.0
93.0
93.0
-
107.0
107.0
-
ხარჯები
2,178.6
3,376.6
3,198.8
177.8
6,118.0
5,780.9
337.1
საქონელი და მომსახურება
886.5
1,598.0
1,420.2
177.8
3,561.4
3,344.3
217.1
სუბსიდიები
1,286.2
1,467.5
1,467.5
-
1,987.0
1,987.0
-
სხვა ხარჯები
5.9
311.1
311.1
-
569.6
449.6
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,599.9
13,397.2
7,589.7
5,807.5
32,620.6
24,716.1
7,904.5
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
7,541.4
8,271.4
3,330.4
4,940.9
17,520.8
12,121.7
5,399.1
ხარჯები
1.9
-
-
-
535.7
535.7
-
საქონელი და მომსახურება
1.9
-
-
-
535.7
535.7
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,539.5
8,271.4
3,330.4
4,940.9
16,985.1
11,586.0
5,399.1
02 01 02
გზების კაპიტალური შეკეთება
7,222.1
5,856.3
2,931.1
2,925.2
11,426.3
7,585.4
3,840.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,222.1
5,856.3
2,931.1
2,925.2
11,426.3
7,585.4
3,840.8
02 01 03
გზების კეთილმოწყობა
319.3
2,415.0
399.3
2,015.7
6,094.5
4,536.2
1,558.3
ხარჯები
1.9
-
-
-
535.7
535.7
-
საქონელი და მომსახურება
1.9
-
-
-
535.7
535.7
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
317.4
2,415.0
399.3
2,015.7
5,558.8
4,000.5
1,558.3
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
2,832.9
2,664.5
2,522.5
141.9
5,168.8
3,851.3
1,317.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
93.0
93.0
93.0
-
107.0
107.0
-
ხარჯები
1,181.0
1,232.3
1,232.3
-
1,786.2
1,786.2
-
საქონელი და მომსახურება
84.0
132.3
132.3
-
182.8
182.8
-
სუბსიდიები
1,097.0
1,100.0
1,100.0
-
1,583.0
1,583.0
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
-
20.4
20.4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,651.9
1,432.1
1,290.2
141.9
3,382.6
2,065.1
1,317.5
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
1,097.0
1,100.0
1,100.0
-
1,583.0
1,583.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
93.0
93.0
93.0
107.0
107.0
ხარჯები
1,097.0
1,100.0
1,100.0
-
1,583.0
1,583.0
-
სუბსიდიები
1,097.0
1,100.0
1,100.0
1,583.0
1,583.0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
1,652.8
1,281.3
1,139.4
141.9
3,426.9
2,109.4
1,317.5
ხარჯები
1.0
45.1
45.1
-
54.0
54.0
-
საქონელი და მომსახურება
1.0
45.1
45.1
-
54.0
54.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,651.9
1,236.3
1,094.3
141.9
3,372.9
2,055.4
1,317.5
02 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
83.1
283.1
283.1
-
158.9
158.9
-
ხარჯები
83.1
87.3
87.3
-
149.2
149.2
-
საქონელი და მომსახურება
83.1
87.3
87.3
-
128.8
128.8
-
სხვა ხარჯები
-
20.4
20.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
195.9
195.9
9.7
9.7
02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
649.0
1,136.6
1,136.6
-
2,514.0
2,512.1
1.9
ხარჯები
623.9
1,111.1
1,111.1
-
1,636.3
1,636.3
-
საქონელი და მომსახურება
463.8
811.7
811.7
-
1,306.3
1,306.3
-
სუბსიდიები
160.1
299.4
299.4
-
330.0
330.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.1
25.5
25.5
-
877.8
875.9
1.9
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
623.9
1,111.1
1,111.1
-
1,636.3
1,636.3
-
ხარჯები
623.9
1,111.1
1,111.1
-
1,636.3
1,636.3
-
საქონელი და მომსახურება
463.8
811.7
811.7
-
1,306.3
1,306.3
-
სუბსიდიები
160.1
299.4
299.4
-
330.0
330.0
-
02 03 01 01
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება
463.8
811.7
811.7
-
1,306.3
1,306.3
-
ხარჯები
463.8
811.7
811.7
-
1,306.3
1,306.3
-
საქონელი და მომსახურება
463.8
811.7
811.7
-
1,306.3
1,306.3
-
02 03 01 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა
160.1
299.4
299.4
-
330.0
330.0
-
ხარჯები
160.1
299.4
299.4
-
330.0
330.0
-
სუბსიდიები
160.1
299.369
299.4
330.0
330.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
25.1
25.5
25.5
-
877.8
875.9
1.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.1
25.5
25.5
877.8
875.9
1.9
02 04
მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
411.0
55.3
55.3
-
422.7
422.7
0.0
ხარჯები
13.7
39.9
39.9
-
275.6
275.6
-
საქონელი და მომსახურება
7.8
29.7
29.7
-
70.0
70.0
-
სხვა ხარჯები
5.9
10.2
10.2
205.6
205.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
397.3
15.4
15.4
147.1
147.1
0.0
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
817.4
1,153.2
1,152.8
0.4
4,918.2
4,616.5
301.7
ხარჯები
307.9
462.8
462.8
-
665.0
665.0
-
საქონელი და მომსახურება
278.8
394.7
394.7
-
591.0
591.0
-
სუბსიდიები
29.0
68.1
68.1
-
74.0
74.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
509.5
690.5
690.1
0.4
4,253.2
3,951.5
301.7
02 06 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)
693.5
840.2
839.8
0.4
4,118.6
3,816.9
301.7
ხარჯები
184.0
260.8
260.8
-
283.0
283.0
-
საქონელი და მომსახურება
184.0
260.8
260.8
-
283.0
283.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
509.5
579.3
578.9
0.4
3,835.7
3,534.0
301.7
02 06 02
დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა
29.0
68.1
68.1
-
74.0
74.0
-
ხარჯები
29.0
68.1
68.1
-
74.0
74.0
-
სუბსიდიები
29.0
68.097
68.1
74.0
74.0
02 06 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
94.8
153.3
153.3
-
308.0
308.0
-
ხარჯები
94.8
133.8
133.8
-
308.0
308.0
-
საქონელი და მომსახურება
94.8
133.8
133.8
-
308.0
308.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.5
19.5
-
02 06 04
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
-
91.6
91.6
-
417.5
417.5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91.6
91.6
417.5
417.5
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
743.0
770.9
4.2
766.7
1,081.2
150.7
930.5
ხარჯები
-
177.8
-
177.8
237.1
20.0
217.1
საქონელი და მომსახურება
-
177.8
-
177.8
237.1
20.0
217.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
743.0
593.1
4.2
588.9
844.0
130.7
713.4
02 08
სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია
-
101.8
101.8
-
947.5
810.7
136.8
ხარჯები
-
-
-
-
80.0
80.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
80.0
80.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101.8
101.8
-
867.5
730.7
136.8
02 09
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
655.5
658.2
658.2
-
1,242.1
1,242.1
-
ხარჯები
3.5
26.1
26.1
-
40.0
40.0
-
საქონელი და მომსახურება
3.5
6.9
6.9
-
20.0
20.0
-
სხვა ხარჯები
19.2
19.2
20.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
652.0
632.0
632.0
1,202.1
1,202.1
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება
128.3
1,962.0
1,826.6
135.4
4,923.3
4,769.2
154.1
ხარჯები
46.7
326.6
326.6
-
862.1
742.1
120.0
საქონელი და მომსახურება
46.7
44.9
44.9
-
538.5
538.5
-
სხვა ხარჯები
281.7
281.7
-
323.5
203.5
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.6
1,635.4
1,500.0
135.4
4,061.2
4,027.1
34.1
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,760.3
1,823.0
1,823.0
-
4,517.6
4,517.6
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
150.0
150.0
150.0
-
163.0
163.0
-
ხარჯები
1,499.4
1,821.4
1,821.4
-
2,772.9
2,772.9
-
საქონელი და მომსახურება
-
4.9
4.9
-
200.0
200.0
-
სუბსიდიები
1,499.4
1,816.5
1,816.5
-
2,572.9
2,572.9
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
260.9
1.6
1.6
-
1,744.7
1,744.7
-
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,475.9
1,703.2
1,703.2
-
2,815.0
2,815.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
150.0
150.0
150.0
163.0
163.0
ხარჯები
1,409.0
1,701.7
1,701.7
-
2,442.5
2,442.5
-
სუბსიდიები
1,409.0
1,701.657
1,701.7
2,442.5
2,442.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.9
1.6
1.6
372.5
372.5
03 02
მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა
284.4
114.8
114.8
-
1,622.6
1,622.6
-
ხარჯები
90.5
114.8
114.8
-
250.4
250.4
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
120.0
120.0
-
სუბსიდიები
90.5
114.8
114.8
-
130.4
130.4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194.0
-
1,372.2
1,372.2
-
03 02 01
მოვლა-პატრონობა
90.5
114.8
114.8
-
132.0
132.0
-
ხარჯები
90.5
114.8
114.8
-
130.4
130.4
-
სუბსიდიები
90.5
114.8
114.8
130.4
130.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1.6
1.6
03 02 02
მწვანე ნარგავების გაშენება
194.0
-
-
-
1,490.6
1,490.6
-
ხარჯები
-
-
-
-
120.0
120.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
120.0
120.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194.0
-
1,370.6
1,370.6
03 04
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
-
4.9
4.9
-
80.0
80.0
-
ხარჯები
-
4.9
4.9
-
80.0
80.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
4.9
4.9
-
80.0
80.0
-
04 00
განათლება
5,007.6
4,951.4
4,488.3
463.0
7,489.9
6,726.7
763.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
487.8
487.8
487.8
-
554.0
554.0
-
ხარჯები
4,070.5
4,549.0
4,242.7
306.3
6,098.7
5,658.2
440.5
საქონელი და მომსახურება
190.2
306.3
-
306.3
440.5
-
440.5
სუბსიდიები
3,868.2
4,208.2
4,208.2
-
5,616.7
5,616.7
-
სხვა ხარჯები
12.0
34.5
34.5
-
41.5
41.5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
937.1
402.4
245.6
156.8
1,391.2
1,068.5
322.7
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა
3,955.1
4,319.1
4,319.1
-
5,710.0
5,710.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
487.8
487.8
487.8
554.0
554.0
-
ხარჯები
3,868.2
4,208.2
4,208.2
-
5,616.7
5,616.7
-
სუბსიდიები
3,868.2
4,208.2
4,208.2
5,616.7
5,616.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.8
110.9
110.9
93.3
93.3
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
447.7
134.7
134.7
-
975.2
975.2
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
447.7
134.7
134.7
975.2
975.2
04 04
ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა
604.8
497.5
34.5
463.0
804.7
41.5
763.2
ხარჯები
202.2
340.8
34.5
306.3
482.0
41.5
440.5
საქონელი და მომსახურება
190.2
306.3
-
306.3
440.5
-
440.5
სხვა ხარჯები
12.0
34.5
34.5
41.5
41.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402.5
156.8
156.8
322.7
-
322.7
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
4,137.0
4,033.2
3,818.7
214.5
6,556.9
6,494.6
62.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
361.0
361.0
361.0
-
378.0
378.0
-
ხარჯები
2,306.1
2,625.3
2,625.3
-
2,980.4
2,980.4
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
25.0
25.0
-
სუბსიდიები
2,264.1
2,583.3
2,583.3
-
2,913.4
2,913.4
-
გრანტები
42.0
42.0
42.0
-
42.0
42.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,830.9
1,407.9
1,193.4
214.5
3,576.5
3,514.2
62.3
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
2,716.8
2,581.4
2,581.4
-
4,371.0
4,371.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
155.0
155.0
155.0
-
168.0
168.0
-
ხარჯები
1,204.6
1,394.9
1,394.9
-
1,530.9
1,530.9
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
5.0
5.0
-
სუბსიდიები
1,204.6
1,394.9
1,394.9
-
1,525.9
1,525.9
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,512.3
1,186.4
1,186.4
-
2,840.1
2,840.1
0.0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,245.3
1,416.2
1,416.2
-
1,540.5
1,540.5
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
155.0
155.0
155.0
-
168.0
168.0
-
ხარჯები
1,204.6
1,394.9
1,394.9
-
1,525.9
1,525.9
-
სუბსიდიები
1,204.6
1,394.9
1,394.9
-
1,525.9
1,525.9
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.7
21.2
21.2
-
14.6
14.6
-
05 01 01 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
186.0
219.0
219.0
-
256.3
256.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
29.0
29.0
29.0
-
31.0
31.0
-
ხარჯები
180.9
219.0
219.0
-
256.2
256.2
-
სუბსიდიები
180.9
219.0
219.0
256.2
256.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
-
0.1
0.1
05 01 01 02
კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა
201.1
229.3
229.3
-
270.0
270.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
20.0
20.0
20.0
-
23.0
23.0
-
ხარჯები
175.8
209.3
209.3
-
260.0
260.0
-
სუბსიდიები
175.8
209.3
209.3
260.0
260.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.3
20.0
20.0
10.0
10.0
05 01 01 03
ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა
259.9
281.2
281.2
-
349.4
349.4
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
38.5
38.5
38.5
-
39.5
39.5
-
ხარჯები
259.9
281.2
281.2
-
349.1
349.1
-
სუბსიდიები
259.9
281.2
281.2
349.1
349.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
0.3
0.3
05 01 01 04
სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა
145.5
170.9
170.9
-
202.4
202.4
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
23.5
23.5
23.5
-
25.5
25.5
-
ხარჯები
141.0
169.7
169.7
-
198.8
198.8
-
სუბსიდიები
141.0
169.7
169.7
198.8
198.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.6
1.3
1.3
3.6
3.6
05 01 01 05
საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
452.8
515.7
515.7
-
462.5
462.5
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
44.0
44.0
44.0
-
49.0
49.0
-
ხარჯები
447.1
515.7
515.7
-
461.9
461.9
-
სუბსიდიები
447.1
515.7
515.7
461.9
461.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.7
-
0.7
0.7
05 01 02
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1,471.5
1,165.2
1,165.2
-
2,830.5
2,830.5
0.0
ხარჯები
-
-
-
-
5.0
5.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
5.0
5.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,471.5
1,165.2
1,165.2
2,825.5
2,825.5
0.0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1,420.2
1,451.8
1,237.4
214.5
2,185.9
2,123.6
62.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
206.0
206.0
206.0
-
210.0
210.0
-
ხარჯები
1,101.6
1,230.4
1,230.4
-
1,449.5
1,449.5
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
20.0
20.0
-
სუბსიდიები
1,059.6
1,188.4
1,188.4
-
1,387.5
1,387.5
-
გრანტები
42.0
42.0
42.0
-
42.0
42.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
318.6
221.5
7.0
214.5
736.4
674.1
62.3
05 02 01
კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა
914.3
1,013.7
1,013.7
-
1,188.3
1,188.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
190.0
190.0
190.0
-
194.0
194.0
-
ხარჯები
911.6
1,013.7
1,013.7
-
1,188.3
1,188.3
-
სუბსიდიები
869.6
971.7
971.7
-
1,146.3
1,146.3
-
გრანტები
42.0
42.0
42.0
-
42.0
42.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
-
-
-
-
-
-
05 02 01 01
კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხელშეწყობა
872.3
971.7
971.7
-
1,146.3
1,146.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
190.0
190.0
190.0
194.0
194.0
ხარჯები
869.6
971.7
971.7
-
1,146.3
1,146.3
-
სუბსიდიები
869.6
971.7
971.7
1,146.3
1,146.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
-
-
05 02 01 04
მუზეუმების ხელშეწყობა
42.0
42.0
42.0
-
42.0
42.0
-
ხარჯები
42.0
42.0
42.0
-
42.0
42.0
-
გრანტები
42.0
42.0
42.0
42.0
42.0
05 02 03
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
308.2
221.5
7.0
214.5
736.4
674.1
62.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
308.2
221.5
7.0
214.5
736.4
674.1
62.3
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
-
-
-
-
20.0
20.0
-
ხარჯები
-
-
-
-
20.0
20.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
20.0
20.0
-
05 02 05
კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
197.7
216.7
216.7
-
241.3
241.3
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
ხარჯები
189.9
216.7
216.7
-
241.3
241.3
-
სუბსიდიები
189.9
216.7
216.7
241.3
241.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.7
-
-
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,432.4
2,176.2
1,997.2
179.0
2,517.1
2,318.1
199.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
41.0
27.0
13.0
27.0
40.0
13.0
27.0
ხარჯები
1,287.3
1,758.5
1,583.0
175.5
1,983.4
1,784.4
199.0
სუბსიდიები
362.1
396.5
221.0
175.5
456.2
257.2
199.0
სოციალური უზრუნველყოფა
901.5
983.7
983.7
-
1,407.2
1,407.2
-
სხვა ხარჯები
23.7
378.3
378.3
-
120.0
120.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.2
417.7
414.2
3.5
533.7
533.7
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
977.4
1,314.0
1,135.0
179.0
1,716.0
1,517.0
199.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
27.0
-
27.0
27.0
-
27.0
ხარჯები
832.5
896.7
721.2
175.5
1,184.8
985.8
199.0
სუბსიდიები
217.5
245.2
69.7
175.5
284.8
85.8
199.0
სოციალური უზრუნველყოფა
615.0
651.5
651.5
-
900.0
900.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.0
417.3
413.8
3.5
531.3
531.3
0.0
ვალდებულებების კლება
-
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
217.5
248.7
69.7
179.0
284.8
85.8
199.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
28.0
27.0
27.0
27.0
27.0
ხარჯები
217.5
245.2
69.7
175.5
284.8
85.8
199.0
სუბსიდიები
217.5
245.2
69.7
175.5
284.8
85.8
199.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.5
3.5
-
-
-
06 01 02
მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება
615.0
651.5
651.5
-
900.0
900.0
-
ხარჯები
615.0
651.5
651.5
-
900.0
900.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
615.0
651.5
651.5
900.0
900.0
06 01 03
ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
145.0
413.8
413.8
-
531.3
531.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.0
413.8
413.8
531.3
531.3
0.0
06 02
სოციალური დაცვა
455.0
862.2
862.2
-
801.1
801.1
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
13.0
13.0
13.0
-
13.0
13.0
ხარჯები
454.8
861.8
861.8
-
798.7
798.7
სუბსიდიები
144.6
151.3
151.3
-
171.5
171.5
სოციალური უზრუნველყოფა
286.6
332.1
332.1
-
507.2
507.2
სხვა ხარჯები
23.7
378.3
378.3
-
120.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.2
0.4
0.4
-
2.4
2.4
ვალდებულებების კლება
-
-
-
-
06 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
225.1
640.7
640.7
-
497.2
497.2
-
ხარჯები
225.1
640.7
640.7
-
497.2
497.2
-
სუბსიდიები
2.4
1.6
1.6
2.4
2.4
სოციალური უზრუნველყოფა
199.0
260.7
260.7
374.8
374.8
სხვა ხარჯები
23.7
378.3
378.3
120.0
120.0
06 02 02
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
55.5
49.2
49.2
-
100.0
100.0
-
ხარჯები
55.5
49.2
49.2
-
100.0
100.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
55.5
49.2
49.2
100.0
100.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება
1.0
1.5
1.5
-
4.0
4.0
-
ხარჯები
1.0
1.5
1.5
-
4.0
4.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.5
1.5
4.0
4.0
06 02 04
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
31.0
20.7
20.7
-
28.4
28.4
-
ხარჯები
31.0
20.7
20.7
-
28.4
28.4
-
სოციალური უზრუნველყოფა
31.0
20.7
20.7
28.4
28.4
06 02 05
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა
67.8
70.7
70.7
-
75.7
75.7
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
67.8
70.3
70.3
-
74.5
74.5
-
სუბსიდიები
67.8
70.3
70.3
74.5
74.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.4
0.4
1.2
1.2
06 02 06
მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
74.5
79.4
79.4
-
95.8
95.8
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
ხარჯები
74.3
79.4
79.4
-
94.6
94.6
-
სუბსიდიები
74.3
79.4
79.4
94.6
94.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.2
-
1.2
1.2