განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 570,000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
პროგ რამული
კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
პროგრამის/ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ ასიგნებები
412,598.0
564,563.0
570,000.0
570,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,843.0
2,975.0
2,975.0
2,975.0
ხარჯები
231,633.7
283,877.3
287,836.1
287,836.1
შრომის ანაზღაურება
43,183.6
56,277.3
62,750.6
62,750.6
საქონელი და მომსახურება
71,743.3
93,728.6
101,191.2
101,191.2
პროცენტი
4,768.3
6,122.5
6,523.7
6,523.7
გრანტები
2.6
15.0
15.0
15.0
სუბსიდიები
22,090.3
31,898.2
32,300.9
32,300.9
სოციალური უზრუნველყოფა
20,033.3
21,451.3
25,298.0
25,298.0
სხვა ხარჯები
69,812.2
74,384.4
59,756.7
59,756.7
არაფინანსური აქტივები
144,589.1
235,755.1
240,685.0
240,685.0
ვალდებულებები
36,375.2
44,930.6
41,478.9
41,478.9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
51,506.4
69,410.7
67,324.4
67,324.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
216.0
216.0
216.0
216.0
ხარჯები
14,972.1
24,244.9
25,392.5
25,392.5
შრომის ანაზღაურება
6,407.9
8,663.4
9,671.9
9,671.9
საქონელი და მომსახურება
3,400.7
4,528.0
4,975.9
4,975.9
პროცენტი
4,768.3
6,122.5
6,523.7
6,523.7
გრანტები
2.6
15.0
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
166.1
140.0
150.0
150.0
სხვა ხარჯები
226.5
4,776.0
4,056.0
4,056.0
არაფინანსური აქტივები
159.0
235.2
453.0
453.0
ვალდებულებები
36,375.2
44,930.6
41,478.9
41,478.9
01 01
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2,795.2
3,757.5
4,190.7
4,190.7
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46.0
46.0
46.0
46.0
ხარჯები
2,757.3
3,661.3
4,048.7
4,048.7
შრომის ანაზღაურება
1,623.4
2,188.3
2,381.9
2,381.9
საქონელი და მომსახურება
894.7
1,227.0
1,410.8
1,410.8
სოციალური უზრუნველყოფა
27.3
20.0
30.0
30.0
სხვა ხარჯები
211.9
226.0
226.0
226.0
არაფინანსური აქტივები
37.9
96.2
142.0
142.0
01 02
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
7,482.5
9,955.1
11,206.1
11,206.1
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170.0
170.0
170.0
170.0
ხარჯები
7,361.4
9,816.1
10,895.1
10,895.1
შრომის ანაზღაურება
4,784.5
6,475.1
7,290.0
7,290.0
საქონელი და მომსახურება
2,420.9
3,176.0
3,440.1
3,440.1
გრანტები
2.6
15.0
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
138.8
120.0
120.0
120.0
სხვა ხარჯები
14.5
30.0
30.0
30.0
არაფინანსური აქტივები
121.2
139.0
311.0
311.0
01 03
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
41,143.5
51,053.1
48,002.6
48,002.6
ხარჯები
4,768.3
6,122.5
6,523.7
6,523.7
პროცენტი
4,768.3
6,122.5
6,523.7
6,523.7
ვალდებულებები
36,375.2
44,930.6
41,478.9
41,478.9
01 03 02
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება
38,312.9
48,324.3
45,171.4
45,171.4
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
4,372.5
5,871.7
6,418.2
6,418.2
პროცენტი
4,372.5
5,871.7
6,418.2
6,418.2
ვალდებულებები
33,940.4
42,452.6
38,753.2
38,753.2
01 03 03
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება
2,830.6
2,728.8
2,831.2
2,831.2
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
395.8
250.8
105.5
105.5
პროცენტი
395.8
250.8
105.5
105.5
ვალდებულებები
2,434.8
2,478.0
2,725.7
2,725.7
01 04
სარეზერვო ფონდი
4,110.0
3,500.0
3,500.0
ხარჯები
4,110.0
3,500.0
3,500.0
სხვა ხარჯები
4,110.0
3,500.0
3,500.0
01 05
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
410.0
300.0
300.0
ხარჯები
410.0
300.0
300.0
სხვა ხარჯები
410.0
300.0
300.0
01 07
საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება
10.0
45.0
45.0
45.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
10.0
45.0
45.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
45.0
45.0
45.0
01 08
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება
75.2
80.0
80.0
80.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
75.2
80.0
80.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
75.2
80.0
80.0
80.0
02 00
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
214,942.4
311,081.4
294,149.1
294,149.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
143.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
106,434.5
121,846.6
109,143.0
109,143.0
შრომის ანაზღაურება
2,580.9
3,372.9
3,688.5
3,688.5
საქონელი და მომსახურება
21,125.1
26,828.8
27,193.9
27,193.9
სუბსიდიები
15,024.0
23,756.9
24,315.2
24,315.2
სოციალური უზრუნველყოფა
53.9
35.0
35.0
35.0
სხვა ხარჯები
67,650.5
67,853.0
53,910.4
53,910.4
არაფინანსური აქტივები
108,507.9
189,234.8
185,006.1
185,006.1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
85,268.0
140,824.9
109,507.0
109,507.0
ხარჯები
13,090.1
14,147.6
14,629.8
14,629.8
საქონელი და მომსახურება
12,974.6
14,147.6
14,629.8
14,629.8
სხვა ხარჯები
115.5
არაფინანსური აქტივები
72,177.9
126,677.3
94,877.2
94,877.2
02 01 01
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა
724.3
1,136.5
1,614.0
1,614.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
724.3
1,136.5
1,614.0
1,614.0
საქონელი და მომსახურება
724.3
1,136.5
1,614.0
1,614.0
02 01 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა
10.0
10.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
არაფინანსური აქტივები
10.0
10.0
02 01 03
გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
2,136.6
2,600.0
2,800.0
2,800.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
1,988.3
2,500.0
2,650.0
2,650.0
საქონელი და მომსახურება
1,988.3
2,500.0
2,650.0
2,650.0
არაფინანსური აქტივები
148.3
100.0
150.0
150.0
02 01 04
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა
4,221.0
4,474.7
4,500.0
4,500.0
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ხარჯები
4,221.0
4,474.7
4,500.0
4,500.0
საქონელი და მომსახურება
4,221.0
4,474.7
4,500.0
4,500.0
02 01 05
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა
72,133.5
126,465.3
90,632.1
90,632.1
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ხარჯები
115.5
სხვა ხარჯები
115.5
არაფინანსური აქტივები
72,018.0
126,465.3
90,632.1
90,632.1
02 01 06
გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
4,808.2
4,727.8
8,700.9
8,700.9
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ხარჯები
4,796.5
4,615.8
4,615.8
4,615.8
საქონელი და მომსახურება
4,796.5
4,615.8
4,615.8
4,615.8
არაფინანსური აქტივები
11.7
112.0
4,085.1
4,085.1
02 01 07
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები
1,244.5
1,420.6
1,250.0
1,250.0
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
ხარჯები
1,244.5
1,420.6
1,250.0
1,250.0
საქონელი და მომსახურება
1,244.5
1,420.6
1,250.0
1,250.0
02 02
სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება
31,663.5
43,409.6
37,252.0
37,252.0
ხარჯები
31,663.5
43,296.2
36,900.0
36,900.0
სუბსიდიები
15,024.0
23,756.9
24,315.2
24,315.2
სხვა ხარჯები
16,639.5
19,539.3
12,584.8
12,584.8
არაფინანსური აქტივები
113.4
352.0
352.0
02 02 01
მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება
31,663.5
43,296.2
36,900.0
36,900.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
31,663.5
43,296.2
36,900.0
36,900.0
სუბსიდიები
15,024.0
23,756.9
24,315.2
24,315.2
სხვა ხარჯები
16,639.5
19,539.3
12,584.8
12,584.8
02 02 02
სატრანსპორტო სისიტემის განვითარების თანადაფინანსება
113.4
352.0
352.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
არაფინანსური აქტივები
113.4
352.0
352.0
02 03
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება
28,511.6
56,004.2
73,268.1
73,268.1
ხარჯები
18,079.7
26,689.1
25,127.2
25,127.2
საქონელი და მომსახურება
4,497.9
4,500.0
6,000.0
6,000.0
სხვა ხარჯები
13,581.8
22,189.1
19,127.2
19,127.2
არაფინანსური აქტივები
10,431.8
29,315.1
48,140.9
48,140.9
02 03 01
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
14,491.2
20,456.3
28,911.7
28,911.7
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ხარჯები
4,497.9
4,500.0
6,000.0
6,000.0
საქონელი და მომსახურება
4,497.9
4,500.0
6,000.0
6,000.0
არაფინანსური აქტივები
9,993.3
15,956.3
22,911.7
22,911.7
02 03 02
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
6,768.3
20,276.3
15,127.2
15,127.2
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
6,768.3
20,276.3
15,127.2
15,127.2
სხვა ხარჯები
6,768.3
20,276.3
15,127.2
15,127.2
02 03 03
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია
6,813.6
1,912.8
4,000.0
4,000.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
6,813.6
1,912.8
4,000.0
4,000.0
სხვა ხარჯები
6,813.6
1,912.8
4,000.0
4,000.0
02 03 04
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება
438.5
13,358.8
25,229.2
25,229.2
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
არაფინანსური აქტივები
438.5
13,358.8
25,229.2
25,229.2
02 04
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი
48,059.7
45,882.7
50,381.8
50,381.8
ხარჯები
30,459.1
22,181.9
16,670.4
16,670.4
სხვა ხარჯები
30,459.1
22,181.9
16,670.4
16,670.4
არაფინანსური აქტივები
17,600.6
23,700.8
33,711.4
33,711.4
02 04 01
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
15,006.0
17,382.6
13,926.2
13,926.2
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ხარჯები
15,006.0
17,382.6
13,926.2
13,926.2
სხვა ხარჯები
15,006.0
17,382.6
13,926.2
13,926.2
02 04 02
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა
33,053.6
28,500.1
36,455.6
36,455.6
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ხარჯები
15,453.0
4,799.3
2,744.2
2,744.2
სხვა ხარჯები
15,453.0
4,799.3
2,744.2
2,744.2
არაფინანსური აქტივები
17,600.6
23,700.8
33,711.4
33,711.4
02 05
მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
990.8
1,275.0
1,376.1
1,376.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
67.0
67.0
67.0
ხარჯები
983.4
1,271.5
1,372.6
1,372.6
შრომის ანაზღაურება
927.3
1,130.5
1,224.6
1,224.6
საქონელი და მომსახურება
53.8
138.3
145.0
145.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
სხვა ხარჯები
2.7
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივები
7.4
3.5
3.5
3.5
02 05 01
მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
990.8
1,275.0
1,376.1
1,376.1
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
67.0
67.0
67.0
ხარჯები
983.4
1,271.5
1,372.6
1,372.6
შრომის ანაზღაურება
927.3
1,130.5
1,224.6
1,224.6
საქონელი და მომსახურება
53.8
138.3
145.0
145.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
სხვა ხარჯები
2.7
3.0
3.0
არაფინანსური აქტივები
7.4
3.5
3.5
3.5
02 06
ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა
16,948.4
17,111.6
16,152.0
16,152.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60.0
61.0
61.0
61.0
ხარჯები
9,439.0
7,766.9
9,629.8
9,629.8
შრომის ანაზღაურება
1,653.6
2,242.4
2,463.9
2,463.9
საქონელი და მომსახურება
916.2
1,549.5
1,605.9
1,605.9
სოციალური უზრუნველყოფა
51.7
35.0
35.0
35.0
სხვა ხარჯები
6,817.4
3,940.0
5,525.0
5,525.0
არაფინანსური აქტივები
7,509.4
9,344.7
6,522.2
6,522.2
02 06 01
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
2,516.3
3,467.4
3,933.9
3,933.9
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60.0
61.0
61.0
61.0
ხარჯები
2,443.3
3,401.9
3,699.8
3,699.8
შრომის ანაზღაურება
1,653.6
2,242.4
2,463.9
2,463.9
საქონელი და მომსახურება
727.5
1,099.5
1,175.9
1,175.9
სოციალური უზრუნველყოფა
51.7
35.0
35.0
35.0
სხვა ხარჯები
10.5
25.0
25.0
25.0
არაფინანსური აქტივები
73.0
65.5
234.1
234.1
02 06 02
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა
5,438.1
3,628.4
6,980.0
6,980.0
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ხარჯები
459.3
826.9
930.0
930.0
საქონელი და მომსახურება
188.8
450.0
430.0
430.0
სხვა ხარჯები
270.5
376.9
500.0
500.0
არაფინანსური აქტივები
4,978.8
2,801.5
6,050.0
6,050.0
02 06 03
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
8,994.0
10,015.8
5,238.1
5,238.1
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
6,536.4
3,538.1
5,000.0
5,000.0
სხვა ხარჯები
6,536.4
3,538.1
5,000.0
5,000.0
არაფინანსური აქტივები
2,457.6
6,477.7
238.1
238.1
02 07
ქალაქის კეთილმოწყობა
3,500.5
6,573.4
6,212.1
6,212.1
ხარჯები
2,719.8
6,493.4
4,813.2
4,813.2
საქონელი და მომსახურება
2,682.6
6,493.4
4,813.2
4,813.2
სხვა ხარჯები
37.2
არაფინანსური აქტივები
780.7
80.0
1,398.9
1,398.9
02 07 01
ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები
1,848.3
1,200.8
2,519.7
2,519.7
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ხარჯები
1,086.2
1,200.8
1,200.8
1,200.8
საქონელი და მომსახურება
1,049.0
1,200.8
1,200.8
1,200.8
სხვა ხარჯები
37.2
არაფინანსური აქტივები
762.1
1,318.9
1,318.9
02 07 02
ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა
1,652.2
5,372.6
3,692.4
3,692.4
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
ხარჯები
1,633.6
5,292.6
3,612.4
3,612.4
საქონელი და მომსახურება
1,633.6
5,292.6
3,612.4
3,612.4
არაფინანსური აქტივები
18.6
80.0
80.0
80.0
03 00
ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
41,712.2
49,915.3
54,800.8
54,800.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
133.0
135.0
135.0
135.0
ხარჯები
23,394.4
29,598.0
32,073.1
32,073.1
შრომის ანაზღაურება
1,284.4
1,550.3
1,707.6
1,707.6
საქონელი და მომსახურება
22,091.0
28,024.7
30,342.5
30,342.5
სოციალური უზრუნველყოფა
3.7
სხვა ხარჯები
15.4
23.0
23.0
23.0
არაფინანსური აქტივები
18,317.8
20,317.3
22,727.7
22,727.7
03 01
ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება
18,310.4
23,430.0
25,812.9
25,812.9
ხარჯები
18,310.4
23,430.0
25,812.9
25,812.9
საქონელი და მომსახურება
18,310.4
23,430.0
25,812.9
25,812.9
03 01 01
ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
18,310.4
23,430.0
25,812.9
25,812.9
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
18,310.4
23,430.0
25,812.9
25,812.9
საქონელი და მომსახურება
18,310.4
23,430.0
25,812.9
25,812.9
03 02
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
23,401.9
26,485.3
28,987.9
28,987.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
133.0
135.0
135.0
135.0
ხარჯები
5,084.0
6,168.0
6,260.2
6,260.2
შრომის ანაზღაურება
1,284.4
1,550.3
1,707.6
1,707.6
საქონელი და მომსახურება
3,780.6
4,594.7
4,529.6
4,529.6
სოციალური უზრუნველყოფა
3.7
სხვა ხარჯები
15.4
23.0
23.0
23.0
არაფინანსური აქტივები
18,317.8
20,317.3
22,727.7
22,727.7
03 02 01
პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა
17,653.0
19,707.0
22,396.6
22,396.6
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ხარჯები
166.0
205.2
227.7
227.7
საქონელი და მომსახურება
166.0
205.2
227.7
227.7
არაფინანსური აქტივები
17,487.0
19,501.8
22,168.9
22,168.9
03 02 02
ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები
5,748.9
6,778.3
6,591.3
6,591.3
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52.0
53.0
53.0
53.0
ხარჯები
4,918.1
5,962.8
6,032.5
6,032.5
შრომის ანაზღაურება
1,284.4
1,550.3
1,707.6
1,707.6
საქონელი და მომსახურება
3,614.6
4,389.5
4,301.9
4,301.9
სოციალური უზრუნველყოფა
3.7
სხვა ხარჯები
15.4
23.0
23.0
23.0
არაფინანსური აქტივები
830.8
815.5
558.8
558.8
03 02 03
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
81.0
82.0
82.0
82.0
04 00
განათლება
40,069.9
54,520.3
65,471.5
65,471.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,594.0
1,686.0
1,686.0
1,686.0
ხარჯები
29,711.9
39,109.6
44,719.4
44,719.4
შრომის ანაზღაურება
19,633.5
24,833.7
27,761.9
27,761.9
საქონელი და მომსახურება
9,603.0
13,826.9
16,411.0
16,411.0
სოციალური უზრუნველყოფა
219.1
220.0
300.0
300.0
სხვა ხარჯები
256.3
229.0
246.5
246.5
არაფინანსური აქტივები
10,358.1
15,410.7
20,752.1
20,752.1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
39,894.9
54,076.3
65,256.5
65,256.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,594.0
1,686.0
1,686.0
1,686.0
ხარჯები
29,536.9
38,665.6
44,504.4
44,504.4
შრომის ანაზღაურება
19,633.5
24,833.7
27,761.9
27,761.9
საქონელი და მომსახურება
9,603.0
13,597.9
16,411.0
16,411.0
სოციალური უზრუნველყოფა
219.1
220.0
300.0
300.0
სხვა ხარჯები
81.3
14.0
31.5
31.5
არაფინანსური აქტივები
10,358.1
15,410.7
20,752.1
20,752.1
04 01 01
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
30,948.7
38,894.1
45,234.6
45,234.6
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,594.0
1,686.0
1,686.0
1,686.0
ხარჯები
29,536.9
38,665.6
44,504.4
44,504.4
შრომის ანაზღაურება
19,633.5
24,833.7
27,761.9
27,761.9
საქონელი და მომსახურება
9,603.0
13,597.9
16,411.0
16,411.0
სოციალური უზრუნველყოფა
219.1
220.0
300.0
300.0
სხვა ხარჯები
81.3
14.0
31.5
31.5
არაფინანსური აქტივები
1,411.8
228.5
730.2
730.2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
709.1
1,699.2
2,080.7
2,080.7
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
არაფინანსური აქტივები
709.1
1,699.2
2,080.7
2,080.7
04 01 03
საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
8,237.1
13,483.0
17,941.2
17,941.2
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
არაფინანსური აქტივები
8,237.1
13,483.0
17,941.2
17,941.2
04 02
პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
175.0
444.0
215.0
215.0
ხარჯები
175.0
444.0
215.0
215.0
საქონელი და მომსახურება
229.0
სხვა ხარჯები
175.0
215.0
215.0
215.0
04 02 01
პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
45.0
274.0
45.0
45.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
45.0
274.0
45.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
229.0
სხვა ხარჯები
45.0
45.0
45.0
45.0
04 02 02
სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის
130.0
170.0
170.0
170.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
130.0
170.0
170.0
170.0
სხვა ხარჯები
130.0
170.0
170.0
170.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
23,854.6
33,433.4
37,530.1
37,530.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
434.0
467.0
467.0
467.0
ხარჯები
18,449.5
25,570.3
27,293.5
27,293.5
შრომის ანაზღაურება
6,023.9
8,237.2
9,263.1
9,263.1
საქონელი და მომსახურება
5,362.0
8,994.1
9,853.5
9,853.5
სუბსიდიები
6,864.7
7,938.2
7,774.7
7,774.7
სოციალური უზრუნველყოფა
20.8
9.5
8.0
8.0
სხვა ხარჯები
178.2
391.3
394.2
394.2
არაფინანსური აქტივები
5,405.1
7,863.1
10,236.6
10,236.6
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
7,205.1
9,157.4
8,739.8
8,739.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
11.0
ხარჯები
7,190.5
9,132.7
8,733.8
8,733.8
შრომის ანაზღაურება
173.9
222.1
238.6
238.6
საქონელი და მომსახურება
1,107.4
1,748.5
1,513.7
1,513.7
სუბსიდიები
5,835.2
7,038.2
6,854.7
6,854.7
სხვა ხარჯები
73.9
123.9
126.8
126.8
არაფინანსური აქტივები
14.6
24.7
6.0
6.0
05 01 01
მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
744.6
1,252.2
984.6
984.6
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი
ხარჯები
744.6
1,252.2
984.6
984.6
საქონელი და მომსახურება
744.6
1,252.2
984.6
984.6
05 01 02
ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა
20.0
65.0
65.0
65.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
20.0
65.0
65.0
65.0
სხვა ხარჯები
20.0
65.0
65.0
65.0
05 01 03
სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა
5,835.2
7,038.2
6,854.7
6,854.7
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
5,835.2
7,038.2
6,854.7
6,854.7
სუბსიდიები
5,835.2
7,038.2
6,854.7
6,854.7
05 01 04
ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"
409.4
506.7
547.4
547.4
ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
394.8
506.7
541.4
541.4
შრომის ანაზღაურება
95.6
114.7
123.3
123.3
საქონელი და მომსახურება
245.3
333.1
356.3
356.3
სხვა ხარჯები
53.9
58.9
61.8
61.8
არაფინანსური აქტივები
14.6
6.0
6.0
05 01 05
ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი
195.8
295.3
288.1
288.1
ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
195.8
270.6
288.1
288.1
შრომის ანაზღაურება
78.3
107.4
115.3
115.3
საქონელი და მომსახურება
117.5
163.2
172.8
172.8
არაფინანსური აქტივები
24.7
05 02
მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
7,179.1
8,319.8
15,214.1
15,214.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.0
71.0
71.0
71.0
ხარჯები
2,916.8
6,873.0
8,272.4
8,272.4
შრომის ანაზღაურება
1,006.3
1,754.8
2,183.0
2,183.0
საქონელი და მომსახურება
1,908.3
5,071.7
6,044.4
6,044.4
სოციალური უზრუნველყოფა
6.5
5.0
5.0
სხვა ხარჯები
2.2
40.0
40.0
40.0
არაფინანსური აქტივები
4,262.2
1,446.8
6,941.7
6,941.7
05 02 01
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი
3,105.2
7,243.0
8,998.4
8,998.4
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.0
71.0
71.0
71.0
ხარჯები
2,916.8
6,873.0
8,272.4
8,272.4
შრომის ანაზღაურება
1,006.3
1,754.8
2,183.0
2,183.0
საქონელი და მომსახურება
1,908.3
5,071.7
6,044.4
6,044.4
სოციალური უზრუნველყოფა
6.5
5.0
5.0
სხვა ხარჯები
2.2
40.0
40.0
40.0
არაფინანსური აქტივები
188.4
370.0
726.0
726.0
05 02 02
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
4,073.8
1,076.8
6,215.7
6,215.7
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
არაფინანსური აქტივები
4,073.8
1,076.8
6,215.7
6,215.7
05 03
კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები
4,024.2
4,512.4
4,799.3
4,799.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
104.0
109.0
109.0
109.0
ხარჯები
3,946.4
4,512.4
4,781.3
4,781.3
შრომის ანაზღაურება
1,419.6
1,871.2
2,051.9
2,051.9
საქონელი და მომსახურება
1,447.0
1,591.2
1,659.4
1,659.4
სუბსიდიები
1,029.5
900.0
920.0
920.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.4
სხვა ხარჯები
46.0
150.0
150.0
150.0
არაფინანსური აქტივები
77.9
18.0
18.0
05 03 01
კულტურული ღონისძიებების მართვა
1,696.3
2,135.4
2,372.3
2,372.3
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
104.0
109.0
109.0
109.0
ხარჯები
1,618.4
2,135.4
2,354.3
2,354.3
შრომის ანაზღაურება
1,419.6
1,871.2
2,051.9
2,051.9
საქონელი და მომსახურება
194.5
264.2
302.4
302.4
სოციალური უზრუნველყოფა
4.4
არაფინანსური აქტივები
77.9
18.0
18.0
05 03 02
ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები
1,225.8
1,300.0
1,330.0
1,330.0
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
ხარჯები
1,225.8
1,300.0
1,330.0
1,330.0
საქონელი და მომსახურება
1,225.8
1,300.0
1,330.0
1,330.0
05 03 03
კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა
26.7
27.0
27.0
27.0
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
ხარჯები
26.7
27.0
27.0
27.0
საქონელი და მომსახურება
26.7
27.0
27.0
27.0
05 03 04
ფესტივალების მხარდაჭერა
941.5
900.0
920.0
920.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
941.5
900.0
920.0
920.0
სუბსიდიები
941.5
900.0
920.0
920.0
05 03 05
კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა
133.9
150.0
150.0
150.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
133.9
150.0
150.0
150.0
სუბსიდიები
87.9
სხვა ხარჯები
46.0
150.0
150.0
150.0
05 04
კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა
4,378.0
4,958.6
5,333.8
5,333.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
270.0
276.0
276.0
276.0
ხარჯები
4,116.0
4,803.0
5,286.0
5,286.0
შრომის ანაზღაურება
3,424.1
4,389.1
4,789.6
4,789.6
საქონელი და მომსახურება
665.2
373.5
456.0
456.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.3
3.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
10.3
37.4
37.4
37.4
არაფინანსური აქტივები
262.0
155.6
47.8
47.8
05 04 01
ფოლკლორის ხელშეწყობა
1,819.8
1,980.2
2,199.1
2,199.1
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
108.0
108.0
108.0
ხარჯები
1,819.8
1,980.2
2,199.1
2,199.1
შრომის ანაზღაურება
1,427.8
1,827.2
1,976.7
1,976.7
საქონელი და მომსახურება
387.9
153.0
222.4
222.4
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
05 04 02
თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა
413.6
428.6
461.9
461.9
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
30.0
30.0
30.0
ხარჯები
413.6
428.6
461.9
461.9
შრომის ანაზღაურება
340.5
428.6
461.9
461.9
საქონელი და მომსახურება
73.1
05 04 03
კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა
623.6
802.1
869.2
869.2
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
58.0
58.0
58.0
58.0
ხარჯები
623.6
802.1
869.2
869.2
შრომის ანაზღაურება
615.7
794.6
859.2
859.2
საქონელი და მომსახურება
5.6
7.5
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
05 04 04
ხელოვანთა ხელშეწყობა
10.0
47.0
47.0
47.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
10.0
47.0
47.0
47.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
10.0
სხვა ხარჯები
10.0
37.0
37.0
37.0
05 04 05
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
1,511.0
1,700.7
1,756.6
1,756.6
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
76.0
80.0
80.0
80.0
ხარჯები
1,249.0
1,545.1
1,708.8
1,708.8
შრომის ანაზღაურება
1,040.1
1,338.7
1,491.8
1,491.8
საქონელი და მომსახურება
198.5
203.0
213.6
213.6
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
3.0
3.0
3.0
სხვა ხარჯები
0.3
0.4
0.4
0.4
არაფინანსური აქტივები
262.0
155.6
47.8
47.8
05 05
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება
800.8
6,236.0
3,223.1
3,223.1
ხარჯები
12.3
სხვა ხარჯები
12.3
არაფინანსური აქტივები
788.4
6,236.0
3,223.1
3,223.1
05 05 01
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია
800.8
6,236.0
3,223.1
3,223.1
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ხარჯები
12.3
სხვა ხარჯები
12.3
არაფინანსური აქტივები
788.4
6,236.0
3,223.1
3,223.1
05 06
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
267.5
249.2
220.0
220.0
ხარჯები
267.5
249.2
220.0
220.0
საქონელი და მომსახურება
234.0
209.2
180.0
180.0
სხვა ხარჯები
33.4
40.0
40.0
40.0
05 06 01
ახალგაზრდული ცენტრი
243.9
230.0
200.0
200.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
243.9
230.0
200.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
210.4
190.0
160.0
160.0
სხვა ხარჯები
33.4
40.0
40.0
40.0
05 06 02
ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
23.6
19.2
20.0
20.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
23.6
19.2
20.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
23.6
19.2
20.0
20.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
29,067.2
29,874.0
34,381.2
34,381.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115.0
121.0
121.0
121.0
ხარჯები
28,912.8
29,815.5
34,329.7
34,329.7
შრომის ანაზღაურება
1,625.1
2,106.0
2,325.9
2,325.9
საქონელი და მომსახურება
6,190.1
6,505.2
7,024.2
7,024.2
სუბსიდიები
201.6
203.1
211.0
211.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19,459.2
20,986.8
24,745.0
24,745.0
სხვა ხარჯები
1,436.8
14.4
23.6
23.6
არაფინანსური აქტივები
154.4
58.5
51.5
51.5
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
8,492.4
10,377.3
13,617.5
13,617.5
ხარჯები
8,492.4
10,377.3
13,617.5
13,617.5
სოციალური უზრუნველყოფა
8,492.4
10,377.3
13,617.5
13,617.5
06 01 01
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა
1,729.2
2,053.0
2,053.0
2,053.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
1,729.2
2,053.0
2,053.0
2,053.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,729.2
2,053.0
2,053.0
2,053.0
06 01 02
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია
69.0
113.6
113.6
113.6
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
69.0
113.6
113.6
113.6
სოციალური უზრუნველყოფა
69.0
113.6
113.6
113.6
06 01 03
ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია
152.5
243.0
259.2
259.2
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
152.5
243.0
259.2
259.2
სოციალური უზრუნველყოფა
152.5
243.0
259.2
259.2
06 01 04
მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა
266.2
279.5
305.5
305.5
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
266.2
279.5
305.5
305.5
სოციალური უზრუნველყოფა
266.2
279.5
305.5
305.5
06 01 05
ზოგიერთი მოწყვლადი კატეგორის პირებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება
1,071.9
1,230.0
1,230.0
1,230.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
1,071.9
1,230.0
1,230.0
1,230.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,071.9
1,230.0
1,230.0
1,230.0
06 01 06
ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია
3,974.3
4,686.0
7,984.0
7,984.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
3,974.3
4,686.0
7,984.0
7,984.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,974.3
4,686.0
7,984.0
7,984.0
06 01 07
ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება
183.7
201.6
201.6
201.6
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
183.7
201.6
201.6
201.6
სოციალური უზრუნველყოფა
183.7
201.6
201.6
201.6
06 01 08
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
858.4
1,383.4
1,283.4
1,283.4
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
858.4
1,383.4
1,283.4
1,283.4
სოციალური უზრუნველყოფა
858.4
1,383.4
1,283.4
1,283.4
06 01 09
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება
187.2
187.2
187.2
187.2
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
187.2
187.2
187.2
187.2
სოციალური უზრუნველყოფა
187.2
187.2
187.2
187.2
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
19,560.7
18,341.9
19,582.2
19,582.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115.0
121.0
121.0
121.0
ხარჯები
19,406.3
18,283.4
19,530.7
19,530.7
შრომის ანაზღაურება
1,625.1
2,106.0
2,325.9
2,325.9
საქონელი და მომსახურება
5,176.0
5,350.4
5,842.7
5,842.7
სუბსიდიები
201.6
203.1
211.0
211.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,966.8
10,609.5
11,127.5
11,127.5
სხვა ხარჯები
1,436.8
14.4
23.6
23.6
არაფინანსური აქტივები
154.4
58.5
51.5
51.5
06 02 01
კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება
625.7
568.2
611.4
611.4
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
625.7
568.2
611.4
611.4
სოციალური უზრუნველყოფა
609.6
553.8
589.8
589.8
სხვა ხარჯები
16.1
14.4
21.6
21.6
06 02 02
მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა
3,163.6
3,987.3
4,281.9
4,281.9
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
3,163.6
3,987.3
4,281.9
4,281.9
სოციალური უზრუნველყოფა
3,163.6
3,987.3
4,281.9
4,281.9
06 02 03
მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება
2,828.5
3,475.0
3,532.5
3,532.5
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
2,828.5
3,475.0
3,532.5
3,532.5
სოციალური უზრუნველყოფა
2,828.5
3,475.0
3,532.5
3,532.5
06 02 04
მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება
1,351.2
1,650.2
1,740.0
1,740.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
1,351.2
1,650.2
1,740.0
1,740.0
სუბსიდიები
71.3
71.3
79.2
79.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1,279.9
1,578.9
1,660.8
1,660.8
06 02 05
მუნიციპალური უფასო სასადილო
6,159.0
6,479.5
7,121.7
7,121.7
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
102.0
103.0
103.0
103.0
ხარჯები
6,122.2
6,431.3
7,086.7
7,086.7
შრომის ანაზღაურება
1,471.3
1,696.5
1,885.9
1,885.9
საქონელი და მომსახურება
4,640.3
4,716.8
5,180.8
5,180.8
სოციალური უზრუნველყოფა
9.5
18.0
18.0
18.0
სხვა ხარჯები
1.1
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივები
36.8
48.2
35.0
35.0
06 02 06
დროებითი მუნიციპალური
თავშესაფარი
767.3
1,016.9
1,081.9
1,081.9
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
18.0
18.0
18.0
ხარჯები
649.7
1,006.6
1,065.4
1,065.4
შრომის ანაზღაურება
153.8
409.5
440.0
440.0
საქონელი და მომსახურება
496.0
592.1
620.4
620.4
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივები
117.6
10.3
16.5
16.5
06 02 07
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა
130.3
131.8
131.8
131.8
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
130.3
131.8
131.8
131.8
სუბსიდიები
130.3
131.8
131.8
131.8
06 02 08
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
4,012.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
4,012.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,592.3
სხვა ხარჯები
1,419.7
06 02 09
მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა
89.7
120.0
120.0
120.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
89.7
120.0
120.0
120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
89.7
120.0
120.0
120.0
06 02 10
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება
221.2
531.5
579.5
579.5
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
221.2
531.5
579.5
579.5
საქონელი და მომსახურება
39.7
41.5
41.5
41.5
სოციალური უზრუნველყოფა
181.5
490.0
538.0
538.0
06 02 11
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის ოჯახების მხარდაჭერა
212.2
381.5
381.5
381.5
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
212.2
381.5
381.5
381.5
სოციალური უზრუნველყოფა
212.2
381.5
381.5
381.5
06 03
სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა
1,014.1
1,154.8
1,181.5
1,181.5
ხარჯები
1,014.1
1,154.8
1,181.5
1,181.5
საქონელი და მომსახურება
1,014.1
1,154.8
1,181.5
1,181.5
06 03 01
ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი
90.8
104.9
104.9
104.9
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
90.8
104.9
104.9
104.9
საქონელი და მომსახურება
90.8
104.9
104.9
104.9
06 03 02
დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები
445.3
553.3
580.0
580.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
445.3
553.3
580.0
580.0
საქონელი და მომსახურება
445.3
553.3
580.0
580.0
06 03 03
უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები
478.0
496.6
496.6
496.6
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
478.0
496.6
496.6
496.6
საქონელი და მომსახურება
478.0
496.6
496.6
496.6
07 00
ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება
401.9
1,267.9
1,125.1
1,125.1
ხარჯები
152.8
197.1
400.3
400.3
შრომის ანაზღაურება
19.2
საქონელი და მომსახურება
152.8
177.9
400.3
400.3
არაფინანსური აქტივები
249.0
1,070.8
724.8
724.8
07 01
ქალაქის ურბანული განვითარება
1,222.9
1,075.1
1,075.1
ხარჯები
152.1
350.3
350.3
შრომის ანაზღაურება
19.2
საქონელი და მომსახურება
132.9
350.3
350.3
არაფინანსური აქტივები
1,070.8
724.8
724.8
07 01 01
ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა
1,010.8
698.8
698.8
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
არაფინანსური აქტივები
1,010.8
698.8
698.8
07 01 02
მუნიციპალური კვლევების მომზადება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
212.1
376.3
376.3
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
152.1
350.3
350.3
შრომის ანაზღაურება
19.2
საქონელი და მომსახურება
132.9
350.3
350.3
არაფინანსური აქტივები
60.0
26.0
26.0
07 02
ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა
401.9
45.0
50.0
50.0
ხარჯები
152.8
45.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
152.8
45.0
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივები
249.0
07 02 01
მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება
401.9
45.0
50.0
50.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
152.8
45.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
152.8
45.0
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივები
249.0
08 00
მუნიციპალური სერვისების განვითარება
11,043.4
15,060.0
15,217.8
15,217.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
208.0
222.0
222.0
222.0
ხარჯები
9,605.5
13,495.3
14,484.6
14,484.6
შრომის ანაზღაურება
5,627.9
7,494.6
8,331.7
8,331.7
საქონელი და მომსახურება
3,818.6
4,843.0
4,989.9
4,989.9
სოციალური უზრუნველყოფა
110.5
60.0
60.0
60.0
სხვა ხარჯები
48.4
1,097.7
1,103.0
1,103.0
არაფინანსური აქტივები
1,437.9
1,564.7
733.2
733.2
08 01
მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება
11,043.4
14,060.0
14,217.8
14,217.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
208.0
222.0
222.0
222.0
ხარჯები
9,605.5
12,495.3
13,484.6
13,484.6
შრომის ანაზღაურება
5,627.9
7,494.6
8,331.7
8,331.7
საქონელი და მომსახურება
3,818.6
4,843.0
4,989.9
4,989.9
სოციალური უზრუნველყოფა
110.5
60.0
60.0
60.0
სხვა ხარჯები
48.4
97.7
103.0
103.0
არაფინანსური აქტივები
1,437.9
1,564.7
733.2
733.2
08 01 01
ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება
65.4
122.0
115.5
115.5
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
ხარჯები
22.3
23.7
20.9
20.9
საქონელი და მომსახურება
22.3
23.7
20.9
20.9
არაფინანსური აქტივები
43.2
98.3
94.6
94.6
08 01 02
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
4,006.7
5,511.5
6,418.8
6,418.8
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
98.0
111.0
111.0
111.0
ხარჯები
3,994.1
5,419.4
5,983.7
5,983.7
შრომის ანაზღაურება
2,664.2
3,739.7
4,233.1
4,233.1
საქონელი და მომსახურება
1,266.5
1,627.7
1,698.6
1,698.6
სოციალური უზრუნველყოფა
52.7
40.0
40.0
40.0
სხვა ხარჯები
10.6
12.0
12.0
12.0
არაფინანსური აქტივები
12.6
92.1
435.1
435.1
08 01 03
მუნიციპალური სერვისის გაუმჯობესება
982.1
992.4
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
არაფინანსური აქტივები
982.1
992.4
08 01 04
თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა
162.0
203.0
173.0
173.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
162.0
203.0
173.0
173.0
საქონელი და მომსახურება
144.7
153.0
123.0
123.0
სხვა ხარჯები
17.3
50.0
50.0
50.0
08 01 05
ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია
5,827.1
7,231.1
7,510.5
7,510.5
ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110.0
111.0
111.0
111.0
ხარჯები
5,427.1
6,849.2
7,307.0
7,307.0
შრომის ანაზღაურება
2,963.7
3,754.9
4,098.6
4,098.6
საქონელი და მომსახურება
2,385.1
3,038.6
3,147.4
3,147.4
სოციალური უზრუნველყოფა
57.8
20.0
20.0
20.0
სხვა ხარჯები
20.5
35.7
41.0
41.0
არაფინანსური აქტივები
400.0
381.9
203.5
203.5
08 02
თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება
1,000.0
1,000.0
1,000.0
ხარჯები
1,000.0
1,000.0
1,000.0
სხვა ხარჯები
1,000.0
1,000.0
1,000.0
08 02 01
მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება
1,000.0
1,000.0
1,000.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ხარჯები
1,000.0
1,000.0
1,000.0
სხვა ხარჯები
1,000.0
1,000.0
1,000.0