ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
35 619,2
37 881,7
25 716,2
12 165,5
23 613,8
23 250,0
363,8
მომუშავეთა რიცხოვნება
169,0
169,0
169,0
-
169,0
169,0
-
ხარჯები
23 301,2
25 971,4
23 611,3
2 360,1
23 104,8
22 741,0
363,8
შრომის ანაზღაურება
3 530,5
3 972,3
3 939,3
33,0
3 850,0
3 850,0
-
საქონელი და მომსახურება
4 157,5
4 507,7
2 716,8
1 790,9
2 485,7
2 485,7
-
პროცენტები
11,4
6,3
6,3
-
11,0
11,0
-
სუბსიდიები
12 533,6
15 039,4
14 794,9
244,5
14 692,8
14 379,0
313,8
გრანტები
22,0
21,4
21,4
-
35,0
35,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 534,3
1 400,6
1 378,1
22,5
1 325,0
1 275,0
50,0
სხვა ხარჯები
1 511,9
1 023,7
754,5
269,2
705,3
705,3
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 260,0
11 852,3
2 046,9
9 805,4
480,0
480,0
-
ვალდებულებები
58,0
58,0
58,0
-
29,0
29,0
-
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 945,5
5 680,5
5 640,3
40,2
5 699,0
5 699,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
169,0
169,0
169,0
-
169,0
169,0
-
ხარჯები
4 842,4
5 594,5
5 554,3
40,2
5 640,0
5 640,0
-
შრომის ანაზღაურება
3 530,5
3 972,3
3 939,3
33,0
3 850,0
3 850,0
-
საქონელი და მომსახურება
1 095,3
1 354,0
1 346,8
7,2
1 485,7
1 485,7
-
პროცენტები
11,4
6,3
6,3
-
11,0
11,0
-
სუბსიდიები
1,2
1,9
1,9
-
5,0
5,0
-
გრანტები
22,0
21,4
21,4
-
35,0
35,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
42,3
50,0
50,0
-
40,0
40,0
-
სხვა ხარჯები
139,7
188,6
188,6
-
213,3
213,3
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,1
28,0
28,0
-
30,0
30,0
-
ვალდებულებები
58,0
58,0
58,0
-
29,0
29,0
-
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 872,0
5 415,2
5 375,0
40,2
5 528,0
5 528,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
169,0
169,0
169,0
-
169,0
169,0
-
ხარჯები
4 826,9
5 387,2
5 347,0
40,2
5 498,0
5 498,0
-
შრომის ანაზღაურება
3 530,5
3 972,3
3 939,3
33,0
3 850,0
3 850,0
-
საქონელი და მომსახურება
1 091,2
1 154,0
1 146,8
7,2
1 355,7
1 355,7
-
სუბსიდიები
1,2
1,9
1,9
-
5,0
5,0
-
გრანტები
22,0
21,4
21,4
-
35,0
35,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
42,3
50,0
50,0
-
40,0
40,0
-
სხვა ხარჯები
139,7
187,6
187,6
-
212,3
212,3
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,1
28,0
28,0
-
30,0
30,0
-
01 01 01
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 064,6
1 163,0
1 163,0
-
1 258,0
1 258,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0
ხარჯები
1 064,6
1 163,0
1 163,0
-
1 258,0
1 258,0
-
შრომის ანაზღაურება
854,0
920,0
920,0
950,0
950,0
საქონელი და მომსახურება
102,8
115,4
115,4
-
135,7
135,7
-
სხვა ხარჯები
107,8
127,6
127,6
172,3
172,3
01 01 02
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია
3 807,4
4 252,2
4 212,0
40,2
4 270,0
4 270,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
ხარჯები
3 762,3
4 224,2
4 184,0
40,2
4 240,0
4 240,0
-
შრომის ანაზღაურება
2 676,5
3 052,3
3 019,3
33,0
2 900,0
2 900,0
საქონელი და მომსახურება
988,4
1 038,6
1 031,4
7,2
1 220,0
1 220,0
-
გრანტები
22,0
21,4
21,4
35,0
35,0
სუბსიდიები
1,2
1,9
1,9
5,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
42,3
50,0
50,0
40,0
40,0
სხვა ხარჯები
31,9
60,0
60,0
40,0
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,1
28,0
28,0
30,0
30,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
73,5
265,3
265,3
-
171,0
171,0
-
ხარჯები
15,5
207,3
207,3
-
142,0
142,0
-
საქონელი და მომსახურება
4,1
200,0
200,0
-
130,0
130,0
-
პროცენტები
11,4
6,3
6,3
-
11,0
11,0
-
სხვა ხარჯები
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
-
ვალდებულებები
58,0
58,0
58,0
-
29,0
29,0
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
-
200,0
200,0
-
100,0
100,0
-
ხარჯები
-
200,0
200,0
-
100,0
100,0
-
საქონელი და მომსახურება
-
200,0
200,0
-
100,0
100,0
-
01 02 02
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
-
ხარჯები
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
-
სხვა ხარჯები
-
1,0
1,0
1,0
1,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
69,4
64,3
64,3
-
40,0
40,0
-
ხარჯები
11,4
6,3
6,3
-
11,0
11,0
-
პროცენტები
11,4
6,3
6,3
11,0
11,0
ვალდებულებები
58,0
58,0
58,0
29,0
29,0
01 02 04
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4,1
-
-
-
30,0
30,0
-
ხარჯები
4,1
-
-
-
30,0
30,0
-
საქონელი და მომსახურება
4,1
-
-
-
30,0
30,0
-
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
13 776,1
12 881,0
3 281,3
9 599,7
1 460,0
1 460,0
-
ხარჯები
2 239,5
1 718,5
1 389,9
328,6
1 010,0
1 010,0
-
საქონელი და მომსახურება
1 532,0
1 429,4
1 370,0
59,4
1 000,0
1 000,0
-
სხვა ხარჯები
707,5
289,1
19,9
269,2
10,0
10,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 536,6
11 162,5
1 891,4
9 271,1
450,0
450,0
-
02 01
გზებისა და ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი
8 971,0
8 854,3
1 243,0
7 611,3
280,0
280,0
-
ხარჯები
381,6
330,0
330,0
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
378,7
330,0
330,0
-
-
-
სხვა ხარჯები
2,9
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 589,4
8 524,3
913,0
7 611,3
280,0
280,0
02 02
წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
571,5
420,0
420,0
-
420,0
420,0
-
ხარჯები
347,9
420,0
420,0
-
420,0
420,0
-
საქონელი და მომსახურება
347,9
420,0
420,0
-
420,0
420,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223,6
-
-
02 03
გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოტაცია
462,6
499,7
499,7
-
500,0
500,0
-
ხარჯები
455,4
485,0
485,0
-
490,0
490,0
-
საქონელი და მომსახურება
455,4
485,0
485,0
-
490,0
490,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,2
14,7
14,7
10,0
10,0
02 04
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 667,2
1 790,8
492,4
1 298,4
100,0
100,0
-
ხარჯები
886,3
468,6
144,9
323,7
90,0
90,0
-
საქონელი და მომსახურება
193,7
189,5
135,0
54,5
80,0
80,0
-
სხვა ხარჯები
692,6
279,1
9,9
269,2
10,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 780,9
1 322,2
347,5
974,7
10,0
10,0
02 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
789,0
963,2
273,2
690,0
10,0
10,0
-
ხარჯები
156,3
4,9
-
4,9
10,0
10,0
-
საქონელი და მომსახურება
156,3
4,9
-
4,9
10,0
10,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
632,7
958,3
273,2
685,1
-
02 06
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
314,8
353,0
353,0
-
150,0
150,0
-
ხარჯები
12,0
10,0
10,0
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
12,0
10,0
10,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
302,8
343,0
343,0
150,0
150,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
4 207,9
4 330,0
4 330,0
-
3 800,0
3 800,0
-
ხარჯები
3 761,6
4 250,0
4 250,0
-
3 800,0
3 800,0
-
სუბსიდიები
3 761,6
4 250,0
4 250,0
-
3 800,0
3 800,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
446,3
80,0
80,0
-
-
-
-
03 01
დასუფთავება და კეთილმოწყობა
4 207,9
4 330,0
4 330,0
-
3 800,0
3 800,0
-
ხარჯები
3 761,6
4 250,0
4 250,0
-
3 800,0
3 800,0
-
სუბსიდიები
3 761,6
4 250,0
4 250,0
3 800,0
3 800,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
446,3
80,0
80,0
-
04 00
განათლება
7 670,5
9 544,6
7 331,0
2 213,6
7 374,0
7 374,0
-
ხარჯები
7 518,7
9 045,3
7 321,0
1 724,3
7 374,0
7 374,0
-
საქონელი და მომსახურება
1 530,2
1 724,3
-
1 724,3
-
-
-
სუბსიდიები
5 988,5
7 320,0
7 320,0
-
7 374,0
7 374,0
-
სხვა ხარჯები
-
1,0
1,0
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
151,8
499,3
10,0
489,3
-
-
-
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
5 739,5
6 825,0
6 825,0
-
6 854,0
6 854,0
-
ხარჯები
5 589,4
6 817,0
6 817,0
-
6 854,0
6 854,0
-
სუბსიდიები
5 589,4
6 817,0
6 817,0
-
6 854,0
6 854,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,1
8,0
8,0
-
-
-
-
04 01 01
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მართვა
183,0
250,0
250,0
-
254,0
254,0
-
ხარჯები
183,0
250,0
250,0
-
254,0
254,0
-
სუბსიდიები
183,0
250,0
250,0
254,0
254,0
04 01 02
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
5 556,5
6 575,0
6 575,0
-
6 600,0
6 600,0
-
ხარჯები
5 406,4
6 567,0
6 567,0
-
6 600,0
6 600,0
-
სუბსიდიები
5 406,4
6 567,0
6 567,0
6 600,0
6 600,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,1
8,0
8,0
-
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
-
1,0
1,0
-
-
-
-
ხარჯები
-
1,0
1,0
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
1,0
1,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
04 03
საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
1 530,2
2 213,6
-
2 213,6
-
-
-
ხარჯები
1 530,2
1 724,3
-
1 724,3
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
1 530,2
1 724,3
-
1 724,3
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
489,3
489,3
-
04 04
სკოლისგარეშე განათლება
400,8
505,0
505,0
-
520,0
520,0
-
ხარჯები
399,1
503,0
503,0
-
520,0
520,0
-
სუბსიდიები
399,1
503,0
503,0
520,0
520,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,7
2,0
2,0
-
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 763,7
3 390,5
3 390,5
-
3 267,0
3 267,0
-
ხარჯები
2 690,5
3 353,0
3 353,0
-
3 267,0
3 267,0
-
სუბსიდიები
2 573,9
3 208,0
3 208,0
-
3 185,0
3 185,0
-
სხვა ხარჯები
116,6
145,0
145,0
-
82,0
82,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,2
37,5
37,5
-
-
-
-
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1 026,8
1 255,0
1 255,0
-
1 192,0
1 192,0
-
ხარჯები
1 012,9
1 245,0
1 245,0
-
1 192,0
1 192,0
-
სუბსიდიები
958,2
1 140,0
1 140,0
-
1 150,0
1 150,0
-
სხვა ხარჯები
54,7
105,0
105,0
-
42,0
42,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,9
10,0
10,0
-
-
-
-
05 01 01
სპორტული ღონისძიებები
54,7
105,0
105,0
-
42,0
42,0
-
ხარჯები
54,7
105,0
105,0
-
42,0
42,0
-
სხვა ხარჯები
54,7
105,0
105,0
42,0
42,0
05 01 02
სპორტული სკოლა
972,1
1 150,0
1 150,0
-
1 150,0
1 150,0
-
ხარჯები
958,2
1 140,0
1 140,0
-
1 150,0
1 150,0
-
სუბსიდიები
958,2
1 140,0
1 140,0
1 150,0
1 150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,9
10,0
10,0
-
05 02
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1 520,0
1 954,3
1 954,3
-
1 920,0
1 920,0
-
ხარჯები
1 460,7
1 926,8
1 926,8
-
1 920,0
1 920,0
-
სუბსიდიები
1 460,7
1 926,8
1 926,8
-
1 920,0
1 920,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,3
27,5
27,5
-
-
-
-
05 02 01
სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
318,2
400,0
400,0
-
380,0
380,0
-
ხარჯები
299,8
395,0
395,0
-
380,0
380,0
-
სუბსიდიები
299,8
395,0
395,0
380,0
380,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,4
5,0
5,0
-
05 02 02
სახელოვნებო სკოლები
324,9
495,5
495,5
-
450,0
450,0
-
ხარჯები
315,4
479,0
479,0
-
450,0
450,0
-
სუბსიდიები
315,4
479,0
479,0
450,0
450,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,5
16,5
16,5
-
05 02 03
ბიბლიოთეკები
241,9
311,5
311,5
-
320,0
320,0
-
ხარჯები
239,6
309,5
309,5
-
320,0
320,0
-
სუბსიდიები
239,6
309,5
309,5
320,0
320,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
2,0
2,0
-
05 02 04
კულტურის სახლები
534,7
629,8
629,8
-
645,0
645,0
-
ხარჯები
505,6
625,8
625,8
-
645,0
645,0
-
სუბსიდიები
505,6
625,8
625,8
645,0
645,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,1
4,0
4,0
-
05 02 05
მუზეუმები
100,3
117,5
117,5
-
125,0
125,0
-
ხარჯები
100,3
117,5
117,5
-
125,0
125,0
-
სუბსიდიები
100,3
117,5
117,5
125,0
125,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
61,9
40,0
40,0
-
40,0
40,0
-
ხარჯები
61,9
40,0
40,0
-
40,0
40,0
-
სხვა ხარჯები
61,9
40,0
40,0
40,0
40,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა
80,0
60,0
60,0
-
40,0
40,0
-
ხარჯები
80,0
60,0
60,0
-
40,0
40,0
-
სუბსიდიები
80,0
60,0
60,0
40,0
40,0
05 05
საგამომცემლო საქმიანობა
75,0
81,2
81,2
-
75,0
75,0
-
ხარჯები
75,0
81,2
81,2
-
75,0
75,0
-
სუბსიდიები
75,0
81,2
81,2
75,0
75,0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 255,5
2 055,1
1 743,1
312,0
2 013,8
1 650,0
363,8
ხარჯები
2 248,5
2 010,1
1 743,1
267,0
2 013,8
1 650,0
363,8
სუბსიდიები
208,4
259,5
15,0
244,5
328,8
15,0
313,8
სოციალური უზრუნველყოფა
1 492,0
1 350,6
1 328,1
22,5
1 285,0
1 235,0
50,0
სხვა ხარჯები
548,1
400,0
400,0
-
400,0
400,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,0
45,0
-
45,0
-
-
-
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
200,4
289,5
-
289,5
313,8
-
313,8
ხარჯები
193,4
244,5
-
244,5
313,8
-
313,8
სუბსიდიები
193,4
244,5
-
244,5
313,8
-
313,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,0
45,0
-
45,0
-
-
-
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
200,4
289,5
-
289,5
313,8
-
313,8
ხარჯები
193,4
244,5
-
244,5
313,8
-
313,8
სუბსიდიები
193,4
244,5
244,5
313,8
313,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,0
45,0
45,0
-
06 02
სოციალური პროგრამები
2 055,1
1 765,6
1 743,1
22,5
1 700,0
1 650,0
50,0
ხარჯები
2 055,1
1 765,6
1 743,1
22,5
1 700,0
1 650,0
50,0
სუბსიდიები
15,0
15,0
15,0
-
15,0
15,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 492,0
1 350,6
1 328,1
22,5
1 285,0
1 235,0
50,0
სხვა ხარჯები
548,1
400,0
400,0
-
400,0
400,0
-
06 02 01
სოციალური დაცვა
2 055,1
1 765,6
1 743,1
22,5
1 700,0
1 650,0
50,0
ხარჯები
2 055,1
1 765,6
1 743,1
22,5
1 700,0
1 650,0
50,0
სუბსიდიები
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 492,0
1 350,6
1 328,1
22,5
1 285,0
1 235,0
50,0
სხვა ხარჯები
548,1
400,0
400,0
400,0
400,0