„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №7
2016 წლის 28 აპრილი
დაბა შუახევი
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში (გამოქვეყნებული ვებგვერდზე: matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016150) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6843,982
7655,429
606,372
7049,057
8542,708
582,188
7960,520
გადასახადები
220,858
455,900
0,000
455,900
1362,971
0,000
1362,971
გრანტები
6242,159
6972,629
606,372
6366,257
6931,937
582,188
6349,749
სხვა შემოსავლები
380,965
226,900
0,000
226,900
247,800
0,000
247,800
ხარჯები
4076,840
4494,707
9,662
4485,045
4205,960
0,000
4205,960
შრომის ანაზღაურება
1646,055
1324,480
0,000
1324,480
1348,160
0,000
1348,160
საქონელი და მომსახურება
731,926
967,737
9,662
958,075
904,740
0,000
904,740
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1202,135
1380,695
0,000
1380,695
1527,710
0,000
1527,710
გრანტები
0,000
204,000
0,000
204,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
496,724
547,795
0,000
547,795
355,350
0,000
355,350
სხვა ხარჯები
0,000
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
საოპერაციო სალდო
2767,142
3160,722
596,710
2564,012
4336,748
582,188
3754,560
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2916,874
4047,818
596,710
3451,108
4557,551
582,188
3975,363
ზრდა
2920,303
4047,818
596,710
3451,108
4557,551
582,188
3975,363
კლება
3,429
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
-149,732
-887,096
0,000
-887,096
-220,803
0,000
-220,803
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1052,698
-902,596
0,000
-902,596
-222,292
0,000
-222,292
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტი
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
კლება
1052,698
902,596
0,000
902,596
222,292
0,000
222,292
ვალუტა და დეპოზიტი
1052,698
902,596
902,596
222,292
222,292
სესხები
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ცვლილება
-0,370
-15,500
0,000
-15,500
-1,489
0,000
-1,489
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
0,370
15,500
0,000
15,500
1,489
0,000
1,489
საშინაო
0,370
15,500
15,500
1,489
1,489
საგარეო
0,000
0,000
0,000
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6 847,411
7 655,429
606,372
7 049,057
8 542,708
582,188
7 960,520
შემოსავლები
6 843,982
7 655,429
606,372
7 049,057
8 542,708
582,188
7 960,520
არაფინანსური აქტივების კლება
3,429
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
6 997,513
8 558,025
606,372
7 951,653
8 765,000
582,188
8 182,812
ხარჯები
4 076,840
4 494,707
9,662
4 485,045
4 205,960
0,000
4 205,960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 920,303
4 047,818
596,710
3 451,108
4 557,551
582,188
3 975,363
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,370
15,500
0,000
15,500
1,489
0,000
1,489
ნაშთის ცვლელება
-150,102
-902,596
0,000
-902,596
-222,292
0,000
-222,292
მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 542 708 ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6 843,982
7 655,429
606,372
7 049,057
8 542,708
582,188
7 960,520
გადასახადები
220,858
455,900
0,000
455,900
1 362,971
0,000
1 362,971
გრანტები
6 242,159
6 972,629
606,372
6 366,257
6 931,937
582,188
6 349,749
სხვა შემოსავლები
380,965
226,900
0,000
226,900
247,800
0,000
247,800
მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 1 362 971 ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
220,858
455,900
0,000
455,900
1 362,971
0,000
1 362,971
ქონების გადასახადი
220,858
455,900
0,000
455,900
1 362,971
0,000
1 362,971
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
214,880
449,900
449,900
1 157,471
1 157,471
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,246
1,000
1,000
1,000
1,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
0,838
0,000
0,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
4,894
5,000
5,000
4,500
4,500
საშემოსავლო გადასახადი
0,000
0,000
200,000
200,000
სხვა გადასახადი
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 931 937 ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
6 242,159
6 972,629
606,372
6 366,257
6 931,937
582,188
6 349,749
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1 497,566
1 500,000
1 500,000
2 000,000
2 000,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
124,362
124,362
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 611,268
4 839,072
606,372
4 232,700
4 789,388
582,188
4 207,200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 009,700
4 232,700
0,000
4 232,700
4 207,200
0,000
4 207,200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 009,700
4 232,700
4 232,700
4 207,200
4 207,200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
601,568
606,372
606,372
0,000
582,188
582,188
0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
601,568
606,372
606,372
582,188
582,188
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000
0,000
0,000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,000
0,000
0,000
სხვა ტრანსფერები
133,325
633,557
633,557
18,187
18,187
მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 247 800 ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
380,965
226,900
0,000
226,900
247,800
0,000
247,800
შემოსავლები საკუთრებიდან
271,079
149,200
0,000
149,200
108,800
0,000
108,800
პროცენტები
184,698
81,400
0,000
81,400
50,000
0,000
50,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
184,698
81,400
81,400
50,000
50,000
რენტა
86,381
67,800
0,000
67,800
58,800
0,000
58,800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
86,153
67,800
67,800
58,800
58,800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0,228
0,000
0,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
22,158
15,200
0,000
15,200
24,000
0,000
24,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
10,264
10,200
0,000
10,200
10,000
0,000
10,000
სანებართვო მოსაკრებელი
0,110
1,000
1,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
0,110
1,000
1,000
0,000
სახელმწიფო ბაჟი
0,000
0,000
0,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,032
0,000
0,000
სატენდერო მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
10,122
9,200
9,200
10,000
10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
11,894
5,000
0,000
5,000
14,000
0,000
14,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
11,894
5,000
0,000
5,000
14,000
0,000
14,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0,000
0,000
0,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
11,894
5,000
0,000
5,000
14,000
0,000
14,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,894
5,000
5,000
14,000
14,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0,000
0,000
0,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
81,809
62,500
62,500
115,000
115,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
5,919
0,000
0,000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 205 960 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 076,840
4 494,707
9,662
4 485,045
4 205,960
0,000
4 205,960
შრომის ანაზღაურება
1 646,055
1 324,480
0,000
1 324,480
1 348,160
0,000
1 348,160
საქონელი და მომსახურება
731,926
967,737
9,662
958,075
904,740
0,000
904,740
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 202,135
1 380,695
0,000
1 380,695
1 527,710
0,000
1 527,710
გრანტები
204,000
0,000
204,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
496,724
547,795
0,000
547,795
355,350
0,000
355,350
სხვა ხარჯი
0,000
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 557 551 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 557 551 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
18,523
30,630
0,000
30,630
16,235
0,000
16,235
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
205,190
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2288,005
3267,495
596,710
2670,785
3441,326
582,188
2859,138
განათლება
122,925
600,000
0,000
600,000
965,590
0,000
965,590
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
280,175
140,893
0,000
140,893
126,400
0,000
126,400
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5,485
8,800
0,000
8,800
8,000
0,000
8,000
ჯამი
2920,303
4047,818
596,710
3451,108
4557,551
582,188
3975,363
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 631,181
1 933,595
0,000
1 933,595
1 854,635
0,000
1 854,635
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 611,604
1 759,648
0,000
1 759,648
1 844,635
0,000
1 844,635
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 506,137
1 689,648
1 689,648
1 774,635
1 774,635
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
105,467
70,000
70,000
70,000
70,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
19,577
173,947
173,947
10,000
10,000
თავდაცვა
92,219
74,020
0,000
74,020
77,900
0,000
77,900
სამოქალაქო თავდაცვა
92,219
74,020
74,020
77,900
77,900
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
463,830
235,520
0,000
235,520
0,000
0,000
0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სახანძრო სამსახური
463,830
235,520
235,520
0,000
0,000
ეკონომიკური საქმიანობა
180,067
131,500
0,000
131,500
244,300
0,000
244,300
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
44,999
131,500
131,500
244,300
244,300
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
135,068
0,000
0,000
0,000
0,000
გარემოს დაცვა
225,480
114,500
0,000
114,500
128,500
0,000
128,500
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
102,831
105,000
105,000
86,000
86,000
ჩამდინარე წყლების მართვა
122,649
9,500
9,500
42,500
42,500
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 378,188
3 447,187
0,000
3 447,187
3 522,215
0,000
3 522,215
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
319,074
364,000
364,000
411,751
411,751
წყალმომარაგება
1 310,522
2 156,815
2 156,815
2 283,786
2 283,786
გარე განათება
48,269
231,000
231,000
100,000
100,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
700,323
695,372
695,372
726,678
726,678
ჯამრთელობის დაცვა
81,261
133,710
0,000
133,710
196,788
0,000
196,788
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
81,261
133,710
133,710
196,788
196,788
დასვენება, კულტურა და რელიგია
934,505
738,993
0,000
738,993
754,200
0,000
754,200
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
275,297
261,893
261,893
260,715
260,715
მომსახურება კულტურის სფეროში
498,475
462,100
462,100
475,500
475,500
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
14,035
15,000
15,000
17,985
17,985
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
146,698
0,000
0,000
0,000
0,000
განათლება
659,937
1 248,400
0,000
1 248,400
1 713,900
0,000
1 713,900
სკოლამდელი აღზრდა
330,637
852,525
852,525
1 426,010
1 426,010
ზოგადი განათლება
0,000
0,000
0,000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
329,300
395,875
395,875
287,890
287,890
სოციალური დაცვა
350,475
485,100
0,000
485,100
272,562
0,000
272,562
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
31,585
38,000
38,000
48,000
48,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
318,890
447,100
447,100
224,562
224,562
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
6 997,143
8 542,525
0,000
8 542,525
8 765,000
0,000
8 765,000
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 222 292 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 222 292 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 222 292 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70000 ლარის ოდენობით დამისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების და საჭირო მოწყობილობების შეძენა და ახალი წერტილების მონტაჟი.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 40 ცალი.
2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2016 წელში დაგეგმილია ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1950000 ლარის. გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 37 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა
2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
(პროგრამული კოდი 03 02 04 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა.
2.3. გამწვანების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა–გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 250 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2016 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით ოთხი ბაღი.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო
4. კულტურა, რელიგი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს. ასევე სოფელ სხეფში, ჯაბნიძეებში და ოლადაურში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 ა.ი.პშუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ა.ა.ი.პ შუახევის ხელოვნების სკოლა
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.
5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.3 პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებსერთჯერად დახმარებას:
მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;
5.2.4 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაცემა, თითოეულ ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2.6 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.7 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
6997,513
8558,025
606,372
7951,653
8765,000
582,188
8182,812
მომუშავეთა რიცხოვნობა
108,000
105
0
105
105
0
105
ხარჯები
4076,840
4494,707
9,662
4485,045
4205,960
0,000
4205,960
შრომის ანაზღაურება
1646,055
1324,480
0,000
1324,480
1348,160
0,000
1348,160
საქონელი და მომსახურება
731,926
967,737
9,662
958,075
904,740
0,000
904,740
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
66,220
46,500
0,000
46,500
48,600
0,000
48,600
მივლინებები
21,658
19,940
0,000
19,940
19,700
0,000
19,700
ოფისის ხარჯები
98,897
140,575
9,662
130,913
137,010
0,000
137,010
წარმომადგენლობითი ხარჯი
6,167
6,200
0,000
6,200
6,200
0,000
6,200
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,371
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
126,171
113,140
0,000
113,140
113,960
0,000
113,960
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
407,442
641,382
0,000
641,382
579,270
0,000
579,270
სუბსიდიები
1202,135
1380,695
0,000
1380,695
1527,710
0,000
1527,710
გრანტები
0,000
204,000
0,000
204,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
496,724
547,795
0,000
547,795
355,350
0,000
355,350
სხვა ხარჯები
0,000
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2920,303
4047,818
596,710
3451,108
4557,551
582,188
3975,363
ვალდებულებების კლება
0,370
15,500
0,000
15,500
1,489
0,000
1,489
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1934,204
1949,095
0,000
1949,095
1854,635
0,000
1854,635
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78,000
100
0
100
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
1915,311
1902,965
0,000
1902,965
1838,400
0,000
1838,400
შრომის ანაზღაურება
1344,157
1273,120
0,000
1273,120
1297,280
0,000
1297,280
საქონელი და მომსახურება
359,628
555,120
0,000
555,120
471,120
0,000
471,120
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
56,888
40,900
0,000
40,900
43,200
0,000
43,200
მივლინებები
19,157
18,440
0,000
18,440
18,200
0,000
18,200
ოფისის ხარჯები
91,613
126,573
0,000
126,573
132,170
0,000
132,170
წარმომადგენლობითი ხარჯი
6,167
6,200
0,000
6,200
6,200
0,000
6,200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
106,326
102,860
0,000
102,860
103,680
0,000
103,680
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
79,477
260,147
0,000
260,147
167,670
0,000
167,670
სუბსიდიები
88,452
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
123,074
4,725
0,000
4,725
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,523
30,630
0,000
30,630
16,235
0,000
16,235
ვალდებულებების კლება
0,370
15,500
0,000
15,500
0,000
0,000
0,000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
515,244
523,270
0,000
523,270
522,200
0,000
522,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,000
22
0
22
22,000
0,000
22,000
ხარჯები
509,712
511,040
0,000
511,040
520,800
0,000
520,800
შრომის ანაზღაურება
353,365
446,540
0,000
446,540
402,560
0,000
402,560
საქონელი და მომსახურება
63,615
64,500
0,000
64,500
118,240
0,000
118,240
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,200
5,200
5,200
5,400
5,400
მივლინებები
4,080
4,000
4,000
3,000
3,000
ოფისის ხარჯები
16,891
21,020
21,020
19,090
19,090
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2,199
2,200
2,200
2,200
2,200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
29,070
27,080
27,080
27,080
27,080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,175
5,000
5,000
61,470
61,470
სუბსიდიები
88,452
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
4,280
0,000
0,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,532
12,230
0,000
12,230
1,400
0,000
1,400
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1393,607
0,000
0,000
1166,378
1252,435
0,000
1252,435
მომუშავეთა რიცხოვნობა
55
78
0
78
0
0
78
ხარჯები
1383,516
0,000
0,000
1143,253
1237,600
0,000
1237,600
შრომის ანაზღაურება
986,112
0,000
0,000
826,580
894,720
0,000
894,720
საქონელი და მომსახურება
278,610
0,000
0,000
316,673
342,880
0,000
342,880
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
36,560
0,000
0,000
35,700
37,800
0,000
37,800
მივლინებები
14,978
0,000
0,000
14,440
15,200
0,000
15,200
ოფისის ხარჯები
74,458
0,000
0,000
105,553
113,080
0,000
113,080
წარმომადგენლობითი ხარჯი
3,968
0,000
0,000
4,000
4,000
0,000
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
76,344
0,000
0,000
75,780
76,600
0,000
76,600
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72,302
0,000
0,000
81,200
96,200
0,000
96,200
სოციალური უზრუნველყოფა
118,794
0,000
0,000
4,725
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,091
0,000
0,000
18,400
14,835
0,000
14,835
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
531,065
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26,000
0,000
0,000
ხარჯები
529,451
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
297,640
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
226,261
0,000
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
32,360
0,000
0,000
მივლინებები
6,978
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
55,444
0,000
0,000
წარმომადგენლობითი ხარჯი
3,968
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
55,209
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72,302
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,550
0,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,614
0,000
0,000
01 02 02
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური
129,662
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,000
0,000
0,000
ხარჯები
123,585
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
110,343
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
12,122
0,000
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
2,314
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
3,838
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,970
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,120
0,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,077
0,000
0,000
01 02 03
შესყიდვების სამსახური
5,406
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,000
0,000
0,000
ხარჯები
5,406
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
4,680
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,726
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,099
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
0,264
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,363
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
01 02 04
საფინანსო სამსახური
105,467
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,000
0,000
0,000
ხარჯები
104,267
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
86,870
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
17,397
0,000
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,200
0,000
0,000
მივლინებები
2,091
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
5,849
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,257
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
0,000
0,000
01 02 05
შიდა აუდიტის სამსახური
30,357
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,000
0,000
0,000
ხარჯები
30,357
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
26,188
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
4,169
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,121
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
1,137
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,911
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
01 02 06
კულტურის, განათლების სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური
77,998
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,000
0,000
0,000
ხარჯები
76,798
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
70,785
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
4,893
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
1,999
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
2,894
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,120
0,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
0,000
0,000
01 02 07
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
49,111
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,000
0,000
0,000
ხარჯები
49,111
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
42,900
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
6,211
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,811
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
2,064
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,336
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
01 02 08
ზედამხედველობის სამსახური
40,476
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,000
0,000
0,000
ხარჯები
40,476
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
33,940
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
5,476
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,373
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
1,442
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,661
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,060
0,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
01 02 09
ტერიტორიული ორგანოები (9)
429,471
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
429,471
0,000
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
317,446
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
2,081
0,000
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
0,291
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
1,790
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
109,944
0,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,000
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
ხარჯები
0,000
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
სხვა ხარჯები
0,000
70,000
70,000
70,000
70,000
01 04
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
0,370
15,500
0,000
15,500
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,370
15,500
15,500
0,000
0,000
01 05
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
19,577
173,947
0,000
173,947
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
16,677
173,947
0,000
173,947
10,000
0,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
16,677
173,947
0,000
173,947
10,000
0,000
10,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
16,128
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,549
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
173,947
173,947
10,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,900
0,000
0,000
0,000
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
556,049
309,540
0,000
309,540
77,900
0,000
77,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
350,859
309,540
0,000
309,540
77,900
0,000
77,900
შრომის ანაზღაურება
301,898
51,360
0,000
51,360
50,880
0,000
50,880
საქონელი და მომსახურება
46,841
26,720
0,000
26,720
27,020
0,000
27,020
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9,332
5,600
0,000
5,600
5,400
0,000
5,400
მივლინებები
2,501
1,500
0,000
1,500
1,500
0,000
1,500
ოფისის ხარჯები
7,284
4,340
0,000
4,340
4,840
0,000
4,840
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,371
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
19,845
10,280
0,000
10,280
10,280
0,000
10,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,508
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
0,000
204,000
0,000
204,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,120
27,460
0,000
27,460
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,190
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
92,219
74,020
0,000
74,020
77,900
0,000
77,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,000
5
5
5,000
5,000
ხარჯები
92,219
74,020
0,000
74,020
77,900
0,000
77,900
შრომის ანაზღაურება
69,622
47,700
47,700
50,880
50,880
საქონელი და მომსახურება
20,477
26,320
0,000
26,320
27,020
0,000
27,020
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,200
5,200
5,200
5,400
5,400
მივლინებები
1,288
1,500
1,500
1,500
1,500
ოფისის ხარჯები
3,183
4,340
4,340
4,840
4,840
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9,298
10,280
10,280
10,280
10,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,508
5,000
5,000
5,000
5,000
სოციალური უზრუნველყოფა
2,120
0,000
0,000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება
463,830
235,520
0,000
235,520
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
258,640
235,520
0,000
235,520
0,000
0,000
0,000
შრომის ანაზღაურება
232,276
3,660
3,660
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
26,364
0,400
0,000
0,400
0,000
0,000
0,000
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,132
0,400
0,000
0,400
0,000
0,000
0,000
მივლინებები
1,213
0,000
0,000
0,000
0,000
ოფისის ხარჯები
4,101
0,000
0,000
0,000
0,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,371
0,000
0,000
0,000
0,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,547
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გრანტები
0,000
204,000
204,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
27,460
27,460
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205,190
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2608,191
3693,187
606,372
3086,815
3895,015
582,188
3312,827
ხარჯები
320,186
425,692
9,662
416,030
452,200
0,000
452,200
საქონელი და მომსახურება
217,129
280,762
9,662
271,100
289,100
0,000
289,100
ოფისის ხარჯები
0,000
9,662
9,662
0,000
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
217,129
271,100
0,000
271,100
289,100
0,000
289,100
სუბსიდიები
103,057
144,930
0,000
144,930
163,100
0,000
163,100
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2288,005
3237,495
596,710
2670,785
3441,326
582,188
2859,138
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0
0
1,489
0,000
1,489
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
44,999
131,500
0,000
131,500
244,300
0,000
244,300
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,999
131,500
0,000
131,500
229,300
0,000
229,300
03 01 01
ტბეთი-გოგაძეების მიმართულებით სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 32000. დაბაძველის გზის 40000. წაბლანის გზის 24000. მაწყვალთის გზის დასრულება 5300. ბესელაშვილები-კლდისუბნის გზის რეაბილიტაცია 17000. ახალდაბის შიდა გზის რეაბილიტაცია 6000. ნენია-შამანაურის გზის რეაბილიტაცია 15000. ნენიაში ქვედა სოფლის გზის რეაბილიტაცია 5000. გომარდულიდან ნაჭიშკრევი მაღრანის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია 40000. კვიახიძეების გზის დასრულება 16000. ჯაბნიძეებში გორის უბანში გზის რეაბილიტაცია 10000. ოკისის უბანში გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობა 5000. ბოჯინარის გზის რეაბილიტაცია 14000.
0,000
131,500
0,000
131,500
229,300
0,000
229,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
131,500
131,500
229,300
229,300
03 01 02
კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 01 03
სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
0,000
0,000
15,000
0,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
0,000
15,000
15,000
03 01 04
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
03 01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა
44,999
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,999
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2555,616
3552,687
606,372
2946,315
3641,715
582,188
3059,527
ხარჯები
312,610
416,692
9,662
407,030
428,200
0,000
428,200
საქონელი და მომსახურება
209,553
271,762
9,662
262,100
265,100
0,000
265,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
209,553
262,100
0,000
262,100
265,100
0,000
265,100
სუბსიდიები
103,057
144,930
0,000
144,930
163,100
0,000
163,100
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2243,006
3105,995
596,710
2539,285
3212,026
582,188
2629,838
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0
0
1,489
0,000
1,489
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
48,269
231,000
0,000
231,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
48,269
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
საქონელი და მომსახურება
48,269
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
48,269
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
161,000
0,000
161,000
0,000
0,000
0,000
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
48,269
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
48,269
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
საქონელი და მომსახურება
48,269
70,000
0,000
70,000
100,000
0,000
100,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
48,269
70,000
70,000
100,000
100,000
03 02 01 02
ხიჭაურიდან ჭვანის მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა 83000. ხიჭაურიდან ზამლეთის მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა 72000. კავიანის ციხეზე გარე-განათების სისტემის მოწყობა 6000.
0,000
161,000
0,000
161,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
161,000
161,000
0,000
0,000
03 02 01 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
106,831
110,000
0,000
110,000
91,000
0,000
91,000
ხარჯები
96,051
110,000
0,000
110,000
91,000
0,000
91,000
საქონელი და მომსახურება
96,051
110,000
0,000
110,000
91,000
0,000
91,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
96,051
110,000
0,000
110,000
91,000
0,000
91,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
92,051
105,000
0,000
105,000
86,000
0,000
86,000
ხარჯები
92,051
105,000
0,000
105,000
86,000
0,000
86,000
საქონელი და მომსახურება
92,051
105,000
0,000
105,000
86,000
0,000
86,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
92,051
105,000
105,000
86,000
86,000
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
4,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
4,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
საქონელი და მომსახურება
4,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,000
5,000
5,000
5,000
5,000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები ურნების შეძენა
10,780
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,780
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
1310,522
2126,815
0,000
2156,815
2283,786
0,000
2283,786
ხარჯები
146,028
197,030
0,000
197,030
212,200
0,000
212,200
საქონელი და მომსახურება
42,971
52,100
0,000
52,100
49,100
0,000
49,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42,971
52,100
0,000
52,100
49,100
0,000
49,100
სუბსიდიები
103,057
144,930
0,000
144,930
163,100
0,000
163,100
სხვა ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1164,494
1929,785
0,000
1959,785
2070,587
0,000
2070,587
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0
0
0,999
0,000
0,999
03 02 03 01
სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
0,000
1550,000
0,000
1550,000
1950,000
0,000
1950,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1550,000
1550,000
1 950
1 950
03 02 03 02
116,056
144,930
0,000
144,930
174,087
0,000
174,087
ხარჯები
103,057
144,930
0,000
144,930
163,100
0,000
163,100
სუბსიდიები
103,057
144,930
144,930
163,100
163,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,999
0,000
0,000
10,987
10,987
03 02 03 03
სასმელი წყლის მილების შეძენა
0,000
52,000
0,000
52,000
0,999
0,000
0,999
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
52,000
52,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0,999
0,999
03 02 03 04
სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.
0,000
3,000
0,000
3,000
37,000
0,000
37,000
ხარჯები
0,000
3,000
0,000
3,000
0
0
0,000
საქონელი და მომსახურება
0,000
3,000
0,000
3,000
0
0
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,000
3,000
3,000
0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
37,000
37,000
03 02 03 05
სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა რემონტი (დაბის ცენტრალური აუზის დასრულება 8600. ოღრიალში დაბაძველის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რემონტი 5000. ზამლეთის უბანში წყლის აუზის მშენებლობა 5000. სოფელ იაკობაურში,ახიაურში და შუბნის ბაგა ბაღში სასმელი წყლის მოყვანა 40000
0,000
89,800
0,000
89,800
58,600
0,000
58,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
89,800
89,800
58,600
58,600
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
42,971
49,100
0,000
49,100
49,100
0,000
49,100
ხარჯები
42,971
49,100
0,000
49,100
49,100
0,000
49,100
საქონელი და მომსახურება
42,971
49,100
0,000
49,100
49,100
0,000
49,100
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
42,971
49,100
49,100
49,100
49,100
03 02 03 07
სარწყავი და სანიაღვრე მილების შეძენა
0,000
95,000
0,000
95,000
14,000
0,000
14,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
95,000
95,000
14,000
14,000
03 02 03 08
სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 85000
126,218
104,920
0,000
104,920
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126,218
104,920
104,920
0,000
0,000
03 02 03 09
სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 10
სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
31,617
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,617
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 11
სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
56,877
38,065
0,000
38,065
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,877
38,065
38,065
0,000
0,000
03 02 03 12
დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება
936,783
30,000
0,000
30,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
936,783
30,000
30,000
0,000
0,000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
967,345
1045,372
606,372
439,000
1124,429
582,188
542,241
ხარჯები
22,262
39,662
9,662
30,000
25,000
0,000
25,000
საქონელი და მომსახურება
22,262
39,662
9,662
30,000
25,000
0,000
25,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22,262
30,000
0,000
30,000
25,000
0,000
25,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
945,083
1005,710
596,710
409,000
1098,939
582,188
516,751
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0
0
0,490
0
0,490
03 02 04 01
დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
22,262
30,000
0,000
30,000
25,000
0,000
25,000
ხარჯები
22,262
30,000
0,000
30,000
25,000
0,000
25,000
საქონელი და მომსახურება
22,262
30,000
0,000
30,000
25,000
0,000
25,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22,262
30,000
30,000
25,000
25,000
03 02 04 02
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
9,321
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,321
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
601,568
606,372
606,372
0,000
582,678
582,188
0,490
საქონელი და მომსახურება
0,000
9,662
9,662
0,000
0
0
0
ოფისის ხარჯები
0,000
9,662
9,662
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
601,568
596,710
596,710
582,188
582,188
0,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0
0,490
0,490
03 02 04 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
33,187
70,000
0,000
70,000
120,000
0,000
120,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,187
70,000
70,000
120,000
120,000
03 02 04 05
სახელოვნებო სკოლის წინ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 15000 ლარი. გამგეობის უკანა მხარეს ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 40000 ლარი. ხიმშიაშვილის #4-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა 16000 ლარი.
161,457
12,500
0,000
12,500
71,000
0,000
71,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161,457
12,500
12,500
71,000
71,000
03 02 04 06
სოფელ ჭვანაში ზედა ვარჯანაულის უბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა
0,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
5,000
5,000
5,000
5,000
03 02 04 07
გარე განათებების გამრიცხველიანება
9,200
0,000
0,000
0,000
5,000
0,000
5,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,200
0,000
0,000
5,000
5,000
03 02 04 08
ხიჭაურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადების კეთილმოწყობის დასრულება
1,449
250,000
0,000
250,000
50,000
0,000
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,449
250,000
250,000
50,000
50,000
03 02 04 09
წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის სახურავის შეცვლა 20000 ლარი. სპორტული კომპლექსის სახურავის რემონტი 18000 ლარი
6,580
0,000
0,000
0,000
38,000
0,000
38,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,580
0,000
38,000
38,000
03 02 04 10
წყალსაყრის თემის ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. დარჩიძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 60000 ლარი. გორის სოფლის სახლის მშენებლობა 27000 ლარი. ნაღვარევის სოფლის სახლის რემონტი 6000 ლარი. დღვანის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 25000 ლარი. ლაკლაკეთის სოფლის სახლის რემონტი 8000 ლარი. ტაკიძეების სოფლის სახლის მშენებლობა 26000ლარი. ყოფილი ახალგაზრდული ცენტრის შენობის რემონტი 11000 ლარი. სოფელ გოგინაურში ყოფილი მაღაზიის შენობის რემონტი 4751 ლარი
118,005
71,500
0,000
71,500
227,751
0,000
227,751
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,005
71,500
71,500
227,751
227,751
03 02 04 11
სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა
4,316
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,316
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
122,649
9,500
0,000
9,500
42,500
0,000
42,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122,649
9,500
0,000
9,500
42,500
0,000
42,500
03 02 05 01
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
7,440
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,440
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05 02
ნიგაზეულის ცენტრში სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 12500ლარი. სავადმყოფოს ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 30000ლარი.
0,000
9,500
0,000
9,500
42,500
0,000
42,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
9,500
9,500
42,500
42,500
03 02 05 03
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)
28,618
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,618
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05 04
სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
28,040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,040
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05 05
დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა
58,551
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,551
0,000
0,000
0,000
0,000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
7,576
9,000
0,000
9,000
9,000
0,000
9,000
ხარჯები
7,576
9,000
0,000
9,000
9,000
0,000
9,000
საქონელი და მომსახურება
7,576
9,000
0,000
9,000
9,000
0,000
9,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,576
9,000
9,000
9,000
9,000
04 00
განათლება
456,911
1011,825
0,000
1011,825
1475,510
0,000
1475,510
ხარჯები
333,986
411,825
0,000
411,825
509,920
0,000
509,920
სუბსიდიები
333,986
411,825
0,000
411,825
509,920
0,000
509,920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122,925
600,000
0,000
600,000
965,590
0,000
965,590
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
330,637
852,525
0,000
852,525
1426,010
0,000
1426,010
ხარჯები
326,486
402,525
0,000
402,525
499,920
0,000
499,920
სუბსიდიები
326,486
402,525
0,000
402,525
499,920
0,000
499,920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,151
450,000
0,000
450,000
926,090
0,000
926,090
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
330,637
402,525
0,000
402,525
539,720
0,000
539,720
ხარჯები
326,486
402,525
0,000
402,525
499,920
0,000
499,920
სუბსიდიები
326,486
402,525
402,525
499,920
499,920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,151
0,000
0,000
39,800
39,800
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
04 01 02
სოფელ ჭალა-წყაროთისათვის (სამღორიას უბანში) ბაგა ბაღის მშენებლობა, უჩამბაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის, ჭვანაში ყოფილი ინტერნატის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის, გოგინაურის სკოლის პირველი სართულის რემონტი ბაგა ბაღის განთავსებისათვის, ბარათაულის ბაგა ბაღის რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა 760000 ლარი. ფურტიოში და შუბანში ბაგაბაღების დასრულება 126290 ლარი.
0,000
450,000
0,000
450,000
886,290
0,000
886,290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
450,000
450,000
886,290
886,290
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
126,274
159,300
0,000
159,300
49,500
0,000
49,500
ხარჯები
7,500
9,300
0,000
9,300
10,000
0,000
10,000
სუბსიდიები
7,500
9,300
0,000
9,300
10,000
0,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,774
150,000
0,000
150,000
39,500
0,000
39,500
04 02 01
ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა (წიახში ზამლეთის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 26000. გომარდულის სკოლის იატაკის შეცვლა 13500)
118,774
25,000
0,000
25,000
39,500
0,000
39,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,774
25,000
25,000
39,500
39,500
04 02 03
პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა
0,000
125,000
0,000
125,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
125,000
125,000
0,000
0,000
04 02 04
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7,500
9,300
0,000
9,300
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
7,500
9,300
0,000
9,300
10,000
0,000
10,000
სუბსიდიები
7,500
9,300
9,300
10,000
10,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1059,533
975,568
0,000
975,568
992,590
0,000
992,590
ხარჯები
779,358
834,675
0,000
834,675
866,190
0,000
866,190
საქონელი და მომსახურება
102,718
105,000
0,000
105,000
117,500
0,000
117,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
102,718
105,000
0,000
105,000
117,500
0,000
117,500
სუბსიდიები
676,640
729,675
0,000
729,675
748,690
0,000
748,690
გრანტები
0,000
0
0
0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
280,175
140,893
0,000
140,893
126,400
0,000
126,400
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
405,135
414,593
0,000
414,593
416,865
0,000
416,865
ხარჯები
232,488
273,700
0,000
273,700
291,865
0,000
291,865
საქონელი და მომსახურება
35,230
40,000
0,000
40,000
47,015
0,000
47,015
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,230
40,000
0,000
40,000
47,015
0,000
47,015
სუბსიდიები
197,258
233,700
0,000
233,700
244,850
0,000
244,850
გრანტები
0,000
0
0
0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172,647
140,893
0,000
140,893
125,000
0,000
125,000
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
129,838
152,700
0,000
152,700
156,150
0,000
156,150
ხარჯები
129,838
152,700
0,000
152,700
156,150
0,000
156,150
სუბსიდიები
129,838
152,700
152,700
156,150
156,150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
35,230
40,000
0,000
40,000
47,015
0,000
47,015
ხარჯები
35,230
40,000
0,000
40,000
47,015
0,000
47,015
საქონელი და მომსახურება
35,230
40,000
0,000
40,000
47,015
0,000
47,015
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,230
40,000
40,000
47,015
47,015
05 01 03
აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“
67,420
81,000
0,000
81,000
88,700
0,000
88,700
ხარჯები
67,420
81,000
0,000
81,000
88,700
0,000
88,700
სუბსიდიები
67,420
81,000
81,000
88,700
88,700
05 01 04
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 05
გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი
73,058
5,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,058
5,000
5,000
0,000
0,000
05 01 06
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა
69,589
12,000
0,000
12,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69,589
12,000
12,000
0,000
0,000
05 01 07
სპორტული მოედნების მშენებლობა (სხეფი 22500 ლარი. ჯაბნიძეები 20000 ლარი. ოლადაური 25500 ლარი ცენტრალური სტადიონის გაფართოება 30000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში მოედნის შავი საფარის დაგება 27000 ლარი).
0,000
123,893
0,000
123,893
125,000
0,000
125,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
123,893
123,893
125,000
125,000
05 01 08
ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0
0
0
0,000
0,000
0,000
გრანტები
0,000
0
0,000
0,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
585,698
560,975
0,000
560,975
575,725
0,000
575,725
ხარჯები
546,870
560,975
0,000
560,975
574,325
0,000
574,325
საქონელი და მომსახურება
67,488
65,000
0,000
65,000
70,485
0,000
70,485
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
67,488
65,000
0,000
65,000
70,485
0,000
70,485
სუბსიდიები
479,382
495,975
0,000
495,975
503,840
0,000
503,840
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,828
0,000
0,000
0,000
1,400
0,000
1,400
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
445,022
412,100
0,000
412,100
423,000
0,000
423,000
ხარჯები
406,194
412,100
0,000
412,100
423,000
0,000
423,000
სუბსიდიები
406,194
412,100
412,100
423,000
423,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,828
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
73,188
83,875
0,000
83,875
82,240
0,000
82,240
ხარჯები
73,188
83,875
0,000
83,875
80,840
0,000
80,840
სუბსიდიები
73,188
83,875
83,875
80,840
80,840
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
1,400
1,400
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
53,453
50,000
0,000
50,000
52,500
0,000
52,500
ხარჯები
53,453
50,000
0,000
50,000
52,500
0,000
52,500
საქონელი და მომსახურება
53,453
50,000
0,000
50,000
52,500
0,000
52,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53,453
50,000
50,000
52,500
52,500
05 02 04
დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 05
ახალგაზრდული ღონისძიებები
14,035
15,000
0,000
15,000
17,985
0,000
17,985
ხარჯები
14,035
15,000
0,000
15,000
17,985
0,000
17,985
საქონელი და მომსახურება
14,035
15,000
0,000
15,000
17,985
0,000
17,985
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,035
15,000
15,000
17,985
17,985
05 03
სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა
68,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,700
0,000
0,000
0,000
0,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
382,625
618,810
0,000
618,810
469,350
0,000
469,350
ხარჯები
377,140
610,010
0,000
610,010
461,350
0,000
461,350
საქონელი და მომსახურება
5,610
0,135
0,000
0,135
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,610
0,135
0,000
0,135
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
94,265
0,000
94,265
106,000
0,000
106,000
სოციალური უზრუნველყოფა
371,530
515,610
0,000
515,610
355,350
0,000
355,350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,485
8,800
0,000
8,800
8,000
0,000
8,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
32,150
133,710
0,000
133,710
196,788
0,000
196,788
ხარჯები
26,665
133,710
0,000
133,710
196,788
0,000
196,788
საქონელი და მომსახურება
5,610
0,135
0,000
0,135
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,610
0,135
0,000
0,135
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
94,265
0,000
94,265
106,000
0,000
106,000
სოციალური უზრუნველყოფა
21,055
39,310
0,000
39,310
90,788
0,000
90,788
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,485
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
21,055
29,610
0,000
29,610
39,560
0,000
39,560
ხარჯები
21,055
29,610
0,000
29,610
39,560
0,000
39,560
სოციალური უზრუნველყოფა
21,055
29,610
29,610
39,560
39,560
06 01 02
შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა
1,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურება
1,405
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,405
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
0,000
0,000
0,000
06 01 03
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
0,000
0,000
0,000
0,000
37,128
0,000
37,128
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
37,128
0,000
37,128
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
37,128
37,128
06 01 04
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“
0,000
94,265
0,000
94,265
106,000
0,000
106,000
ხარჯები
0,000
94,265
0,000
94,265
106,000
0,000
106,000
სუბსიდიები
0,000
94,265
94,265
106,000
106,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 05
შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის ხარჯი
4,205
0,135
0,000
0,135
0,000
0,000
0,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,205
0,135
0,135
0,000
0,000
06 01 06
ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა
5,485
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,485
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01 07
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0,000
9,700
0,000
9,700
14,100
0,000
14,100
ხარჯები
0,000
9,700
0,000
9,700
14,100
0,000
14,100
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
9,700
9,700
14,100
14,100
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
350,475
485,100
0,000
485,100
272,562
0,000
272,562
ხარჯები
316,165
172,300
0,000
476,300
264,562
0,000
264,562
სოციალური უზრუნველყოფა
316,165
172,300
0,000
476,300
264,562
0,000
264,562
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
8,800
8,000
0,000
8,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
31,585
38,000
0,000
38,000
48,000
0,000
48,000
ხარჯები
31,585
38,000
0,000
38,000
40,000
0,000
40,000
სოციალური უზრუნველყოფა
31,585
38,000
38,000
40,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
8,000
8,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 02 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
1,605
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1,605
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,605
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 04
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
29,500
59,100
0,000
59,100
34,400
0,000
34,400
ხარჯები
29,500
59,100
0,000
59,100
34,400
0,000
34,400
სოციალური უზრუნველყოფა
29,500
59,100
59,100
34,400
34,400
06 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22,000
32,000
0,000
32,000
27,000
0,000
27,000
ხარჯები
22,000
32,000
0,000
32,000
27,000
0,000
27,000
სოციალური უზრუნველყოფა
22,000
32,000
32,000
27,000
27,000
06 02 06
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
17,000
20,000
0,000
20,000
20,000
0,000
20,000
ხარჯები
17,000
20,000
0,000
20,000
20,000
0,000
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
17,000
20,000
20,000
20,000
20,000
06 02 07
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0,000
4,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
4,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
4,000
4,000
0,000
0,000
06 02 08
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი. საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი.
0,000
8,800
0,000
8,800
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
8,800
8,800
0
06 02 09
განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 10
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
8,000
8,000
0,000
8,000
8,000
0,000
8,000
ხარჯები
8,000
8,000
0,000
8,000
8,000
0,000
8,000
სოციალური უზრუნველყოფა
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
06 02 11
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
10,655
15,200
0,000
15,200
10,800
0,000
10,800
ხარჯები
10,655
15,200
0,000
15,200
10,800
0,000
10,800
სოციალური უზრუნველყოფა
10,655
15,200
15,200
10,800
10,800
06 02 12
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
34,310
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
34,310
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
34,310
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 13
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
0,000
300,000
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
300,000
0,000
300,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
300,000
300,000
0,000
0,000
06 02 14
2012 წლის მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გასაცემი ხარჯი
195,820
0,000
0,000
0,000
124,362
0,000
124,362
ხარჯები
195,820
0,000
0,000
0,000
124,362
0,000
124,362
სოციალური უზრუნველყოფა
195,820
0,000
124,362
124,362