ათას ლარებში
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
01 00
ქ. თბილისის მერიის სისტემა
608 699,3
535 873,4
2
ხარჯები
477 890,1
311 775,8
21
შრომის ანაზღაურება
13 787,9
16 364,6
22
საქონელი და მომსახურება
88 949,3
74 255,9
24
პროცენტი
2 541,6
1 349,3
25
სუბსიდიები
33 605,9
28 718,4
26
გრანტები
-
1 043,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
74 491,4
67 268,0
28
სხვა ხარჯები
264 514,0
122 776,3
31
არაფინანსური აქტივები
116 535,1
132 892,2
32
ფინანსური აქტივები
1 580,4
1 120,2
33
ვალდებულებები
12 693,7
90 085,2
01 01
მერიის სისტემის ადმინისტრაციისა და საქალაქო სამსახურების აპარატები
22 454,9
25 829,0
2
ხარჯები
22 454,9
25 829,0
21
შრომის ანაზღაურება
13 780,2
16 359,9
22
საქონელი და მომსახურება
6 590,0
8 943,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
174,5
113,4
28
სხვა ხარჯები
1 910,2
412,7
01 02
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა
59 362,5
101 634,6
2
ხარჯები
25 113,1
28 581,2
22
საქონელი და მომსახურება
11 370,0
9 651,2
28
სხვა ხარჯები
13 743,1
18 930,0
31
არაფინანსური აქტივები
34 249,4
73 053,4
01 03
ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების პროგრამა
4 320,6
4 198,5
2
ხარჯები
2 535,6
2 878,3
21
შრომის ანაზღაურება
7,7
4,7
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
22
საქონელი და მომსახურება
2 334,6
2 716,4
28
სხვა ხარჯები
193,3
157,2
31
არაფინანსური აქტივები
204,6
200,0
32
ფინანსური აქტივები
1 580,4
1 120,2
01 04
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
42 307,0
45 385,0
2
ხარჯები
34 110,8
37 515,0
22
საქონელი და მომსახურება
29 463,7
36 076,0
28
სხვა ხარჯები
4 647,1
1 439,0
31
არაფინანსური აქტივები
8 196,2
7 870,0
01 05
ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და სარემონტო სამუშაოები
221 298,3
175 551,3
2
ხარჯები
209 847,9
74 220,5
22
საქონელი და მომსახურება
501,6
2 465,0
28
სხვა ხარჯები
209 346,3
71 755,5
31
არაფინანსური აქტივები
11 450,4
22 372,8
33
ვალდებულებები
-
78 958,0
01 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
1 209,4
50,4
2
ხარჯები
1 209,4
50,4
22
საქონელი და მომსახურება
1 209,4
50,4
01 07
ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე
73 201,3
28 821,0
2
ხარჯები
11 773,7
94,0
22
საქონელი და მომსახურება
773,7
94,0
28
სხვა ხარჯები
11 000,0
-
31
არაფინანსური აქტივები
61 427,6
28 727,0
01 08
ქ. თბილისის დასუფთავების ღონისძიებები
28 282,2
-
2
ხარჯები
28 282,2
-
22
საქონელი და მომსახურება
25 282,2
-
28
სხვა ხარჯები
3 000,0
-
01 09
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები
13 339,4
26 390,7
2
ხარჯები
13 339,4
26 390,7
22
საქონელი და მომსახურება
35,0
-
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
27
სოციალური უზრუნველყოფა
13 304,4
26 390,7
01 10
სოციალური დაცვის პროგრამები
64 285,4
39 920,0
2
ხარჯები
63 835,4
39 755,0
22
საქონელი და მომსახურება
154,4
335,1
27
სოციალური უზრუნველყოფა
59 474,0
38 721,9
28
სხვა ხარჯები
4 207,0
698,0
31
არაფინანსური აქტივები
450,0
165,0
01 12
კულტურის პროგრამები
18 262,7
17 494,5
2
ხარჯები
18 262,7
17 494,5
22
საქონელი და მომსახურება
5 902,9
4 354,8
25
სუბსიდიები
7 359,3
4 561,4
28
სხვა ხარჯები
5 000,5
8 578,3
01 13
სპორტული პროგრამები
11 012,8
16 664,7
2
ხარჯები
10 455,9
16 160,7
22
საქონელი და მომსახურება
46,7
-
25
სუბსიდიები
2 021,4
2 150,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 538,5
2 042,0
28
სხვა ხარჯები
6 849,3
11 968,7
31
არაფინანსური აქტივები
556,9
504,0
01 15
სესხის მომსახურება და ვალების დაფარვა
15 331,4
12 478,4
2
ხარჯები
2 637,7
1 351,2
24
პროცენტი
2 541,6
1 349,3
28
სხვა ხარჯები
96,1
1,9
33
ვალდებულებები
12 693,7
11 127,2
01 16
მერის სარეზერვო ფონდი
1 770,7
5 000,0
2
ხარჯები
1 770,7
5 000,0
28
სხვა ხარჯები
1 770,7
5 000,0
01 18
ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების პროგრამა
1 749,9
2 400,0
2
ხარჯები
1 749,9
2 400,0
22
საქონელი და მომსახურება
1 749,9
2 400,0
02 00
ქ. თბილისის საკრებულო
6 072,2
6 495,0
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2
ხარჯები
5 936,6
6 034,7
21
შრომის ანაზღაურება
3 644,7
3 435,8
22
საქონელი და მომსახურება
2 225,1
2 517,9
27
სოციალური უზრუნველყოფა
18,9
30,0
28
სხვა ხარჯები
47,9
51,0
31
არაფინანსური აქტივები
135,6
460,3
03 00
ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური
2 724,3
2 402,0
2
ხარჯები
2 593,8
2 241,0
25
სუბსიდიები
2 593,8
2 241,0
31
არაფინანსური აქტივები
130,5
161,0
04 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ.თბილისის მთავარი სამმართველო
2 605,0
2 105,0
2
ხარჯები
2 605,0
2 105,0
22
საქონელი და მომსახურება
1 999,8
2 105,0
28
სხვა ხარჯები
605,2
-
05 00
ქ.თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო
1 532,0
1 332,0
2
ხარჯები
1 382,6
1 332,0
25
სუბსიდიები
1 382,6
1 332,0
31
არაფინანსური აქტივები
149,4
-
06 00
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი
11 869,3
19 861,0
2
ხარჯები
11 632,8
18 861,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 389,6
1 654,7
22
საქონელი და მომსახურება
2 735,8
6 230,8
25
სუბსიდიები
286,1
-
26
გრანტები
4,9
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 886,5
5 068,5
28
სხვა ხარჯები
4 329,9
5 907,0
31
არაფინანსური აქტივები
64,2
550,0
32
ფინანსური აქტივები
172,3
450,0
06 01
გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
1 841,3
2 057,0
2
ხარჯები
1 777,1
2 027,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 389,6
1 654,7
22
საქონელი და მომსახურება
381,1
363,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4,2
8,5
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
28
სხვა ხარჯები
2,2
-
31
არაფინანსური აქტივები
64,2
30,0
06 02
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
286,1
-
2
ხარჯები
286,1
-
25
სუბსიდიები
286,1
06 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
2 882,3
5 060,0
2
ხარჯები
2 882,3
5 060,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 882,3
5 060,0
06 04
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
204,4
-
2
ხარჯები
204,4
-
28
სხვა ხარჯები
204,4
-
06 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3 595,0
8 340,0
2
ხარჯები
3 595,0
7 820,0
22
საქონელი და მომსახურება
2 354,7
5 867,0
26
გრანტები
4,9
-
28
სხვა ხარჯები
1 235,4
1 953,0
31
არაფინანსური აქტივები
-
520,0
06 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
3 060,2
4 404,0
2
ხარჯები
2 887,9
3 954,0
28
სხვა ხარჯები
2 887,9
3 954,0
32
ფინანსური აქტივები
172,3
450,0
07 00
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი
6 507,8
9 993,6
2
ხარჯები
5 848,9
9 380,4
21
შრომის ანაზღაურება
899,3
1 071,2
22
საქონელი და მომსახურება
1 650,0
2 443,0
25
სუბსიდიები
211,4
-
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 284,9
3 245,0
28
სხვა ხარჯები
1 803,3
2 621,2
31
არაფინანსური აქტივები
636,2
606,9
32
ფინანსური აქტივები
22,7
6,3
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
07 01
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა
1 191,6
1 339,0
2
ხარჯები
1 161,8
1 322,0
21
შრომის ანაზღაურება
899,3
1 071,2
22
საქონელი და მომსახურება
252,2
248,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
6,2
-
28
სხვა ხარჯები
4,1
2,0
31
არაფინანსური აქტივები
29,8
17,0
07 02
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
266,7
-
2
ხარჯები
266,7
-
25
სუბსიდიები
211,4
28
სხვა ხარჯები
55,3
-
07 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
1 278,7
3 245,0
2
ხარჯები
1 278,7
3 245,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 278,7
3 245,0
07 04
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
11,4
-
2
ხარჯები
11,4
-
28
სხვა ხარჯები
11,4
-
07 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 487,7
3 941,6
2
ხარჯები
1 881,3
3 351,7
22
საქონელი და მომსახურება
1 397,8
2 194,2
28
სხვა ხარჯები
483,5
1 157,5
31
არაფინანსური აქტივები
606,4
589,9
07 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
1 271,7
1 468,0
2
ხარჯები
1 249,0
1 461,7
28
სხვა ხარჯები
1 249,0
1 461,7
32
ფინანსური აქტივები
22,7
6,3
08 00
ვაკე-საბურთალოს რაიონი
8 349,8
18 379,0
2
ხარჯები
7 999,7
17 803,5
21
შრომის ანაზღაურება
1 189,3
1 404,7
22
საქონელი და მომსახურება
1 843,0
7 805,8
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 355,7
3 577,6
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
28
სხვა ხარჯები
3 611,7
5 015,4
31
არაფინანსური აქტივები
221,3
478,0
32
ფინანსური აქტივები
128,8
97,5
08 01
ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა
1 624,4
1 826,0
2
ხარჯები
1 569,4
1 738,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 189,3
1 404,7
22
საქონელი და მომსახურება
374,2
328,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3,1
3,6
28
სხვა ხარჯები
2,8
1,4
31
არაფინანსური აქტივები
55,0
88,0
08 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
1 352,6
3 574,0
2
ხარჯები
1 352,6
3 574,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
1 352,6
3 574,0
08 04
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
55,9
-
2
ხარჯები
55,9
-
28
სხვა ხარჯები
55,9
-
08 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 097,3
8 745,0
2
ხარჯები
1 931,0
8 355,0
22
საქონელი და მომსახურება
1 468,8
7 477,5
28
სხვა ხარჯები
462,2
877,5
31
არაფინანსური აქტივები
166,3
390,0
08 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
3 219,6
4 234,0
2
ხარჯები
3 090,8
4 136,5
28
სხვა ხარჯები
3 090,8
4 136,5
32
ფინანსური აქტივები
128,8
97,5
09 00
ისანი-სამგორის რაიონი
12 409,9
22 975,0
2
ხარჯები
11 799,0
21 411,5
21
შრომის ანაზღაურება
1 469,4
1 745,3
22
საქონელი და მომსახურება
2 642,8
9 221,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3 034,5
5 022,5
28
სხვა ხარჯები
4 652,3
5 422,2
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
234,5
1 338,5
32
ფინანსური აქტივები
376,4
225,0
09 01
ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა
2 162,0
2 204,0
2
ხარჯები
2 012,8
2 159,0
21
შრომის ანაზღაურება
1 469,4
1 745,3
22
საქონელი და მომსახურება
536,8
413,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3,2
-
28
სხვა ხარჯები
3,4
0,2
31
არაფინანსური აქტივები
149,2
45,0
09 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
3 031,3
5 022,5
2
ხარჯები
3 031,3
5 022,5
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3 031,3
5 022,5
09 04
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
85,4
-
2
ხარჯები
85,4
-
28
სხვა ხარჯები
85,4
-
09 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3 116,9
11 633,5
2
ხარჯები
3 031,6
10 340,0
22
საქონელი და მომსახურება
2 106,0
8 808,0
28
სხვა ხარჯები
925,6
1 532,0
31
არაფინანსური აქტივები
85,3
1 293,5
09 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
4 014,3
4 115,0
2
ხარჯები
3 637,9
3 890,0
28
სხვა ხარჯები
3 637,9
3 890,0
32
ფინანსური აქტივები
376,4
225,0
10 00
ძველი თბილისის რაიონი
29 128,6
19 445,0
2
ხარჯები
27 818,2
19 315,0
21
შრომის ანაზღაურება
986,1
1 196,1
22
საქონელი და მომსახურება
3 993,8
4 630,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 351,6
4 919,7
28
სხვა ხარჯები
20 486,7
8 568,5
31
არაფინანსური აქტივები
1 310,4
130,0
10 01
ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა
2 415,9
1 559,0
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2
ხარჯები
1 198,7
1 489,0
21
შრომის ანაზღაურება
986,1
1 196,1
22
საქონელი და მომსახურება
205,3
286,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
3,6
3,7
28
სხვა ხარჯები
3,7
2,5
31
არაფინანსური აქტივები
1 217,2
70,0
10 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
2 348,0
4 916,0
2
ხარჯები
2 348,0
4 916,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2 348,0
4 916,0
10 04
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
68,4
-
2
ხარჯები
68,4
-
28
სხვა ხარჯები
68,4
-
10 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
4 501,6
5 571,0
2
ხარჯები
4 408,4
5 511,0
22
საქონელი და მომსახურება
3 788,5
4 344,0
28
სხვა ხარჯები
619,9
1 167,0
31
არაფინანსური აქტივები
93,2
60,0
10 07
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
19 794,7
7 399,0
2
ხარჯები
19 794,7
7 399,0
28
სხვა ხარჯები
19 794,7
7 399,0
11 00
დიდგორის რაიონი
3 626,5
5 099,0
2
ხარჯები
1 888,3
3 455,3
21
შრომის ანაზღაურება
517,2
617,2
22
საქონელი და მომსახურება
787,8
796,6
27
სოციალური უზრუნველყოფა
136,2
685,0
28
სხვა ხარჯები
447,1
1 356,5
31
არაფინანსური აქტივები
1 738,2
1 643,7
11 01
დიდგორის რაიონის გამგეობა
724,4
785,0
2
ხარჯები
692,8
755,0
21
შრომის ანაზღაურება
517,2
617,2
22
საქონელი და მომსახურება
160,8
137,0
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
28
სხვა ხარჯები
14,8
0,8
31
არაფინანსური აქტივები
31,6
30,0
11 03
სოციალური დაცვის ხარჯები
136,2
685,0
2
ხარჯები
136,2
685,0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
136,2
685,0
11 04
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 641,2
2 997,0
2
ხარჯები
934,6
1 383,3
22
საქონელი და მომსახურება
627,0
659,6
28
სხვა ხარჯები
307,6
723,7
31
არაფინანსური აქტივები
1 706,6
1 613,7
11 05
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
124,7
632,0
2
ხარჯები
124,7
632,0
28
სხვა ხარჯები
124,7
632,0
12 00
სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო
18 426,7
14 400,0
2
ხარჯები
18 114,0
12 441,0
25
სუბსიდიები
18 114,0
12 441,0
31
არაფინანსური აქტივები
312,7
1 959,0
13 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ ,,გუდაურის განვითარების ფონდი’’
4 569,5
18 400,0
2
ხარჯები
1 497,1
7 327,5
25
სუბსიდიები
1 497,1
7 327,5
31
არაფინანსური აქტივები
3 072,4
11 072,5
14 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის მართვის ცენტრი
254,7
-
2
ხარჯები
197,4
-
25
სუბსიდიები
197,4
31
არაფინანსური აქტივები
57,3
-
15 00
ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ სასწრაფო- სამედიცინო დახმარების ცენტრი
4 792,6
-
2
ხარჯები
4 205,1
-
25
სუბსიდიები
4 205,1
31
არაფინანსური აქტივები
587,5
-
16 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - 112
-
2 500,0
2
ხარჯები
-
2 500,0
28
სხვა ხარჯები
-
2 500,0
ორგანიზა ციული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
სულ ქ.თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები
721 568,2
679 260,0
2
ხარჯები
581 408,6
435 983,7
21
შრომის ანაზღაურება
23 883,5
27 489,7
22
საქონელი და მომსახურება
106 827,4
110 007,1
24
პროცენტი
2 541,6
1 349,3
25
სუბსიდიები
62 093,4
52 059,9
26
გრანტები
4,9
1 043,3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
85 559,7
89 816,3
28
სხვა ხარჯები
300 498,1
154 218,1
31
არაფინანსური აქტივები
125 185,3
151 292,1
32
ფინანსური აქტივები
2 280,6
1 899,0
33
ვალდებულებები
12 693,7
90 085,2