წალკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

2013 გეგმა

2014 გეგმა

2015 გეგმა

შემოსავლები

3,032.7

3,364.1

2,523.9

2,654.0

2,792.2

2,937.9

გადასახადები

194.7

558.5

346.0

368.3

392.2

417.9

გრანტები

2,604.1

2,629.0

2,063.9

2,167.1

2,275.4

2,389.2

სხვა შემოსავლები

233.9

176.6

114.0

118.7

124.6

130.8

ხარჯები

1,870.3

2,660.6

2,532.9

2,639.1

2,770.1

2,907.7

შრომის ანაზღაურება

787.7

833.0

1,022.3

1,072.4

1,125.1

1,180.4

საქონელი და მომსახურება

511.3

1,197.9

933.7

979.9

1,028.9

1,080.3

სუბსიდიები

434.8

264.4

316.4

313.3

329.0

345.4

გრანტები

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

სოციალური უზრუნველყოფა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სხვა ხარჯები

52.7

34.7

30.5

32.0

33.6

35.3

საოპერაციო სალდო

1,162.4

703.5

-9.0

14.9

22.1

30.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,417.2

800.7

-9.0

-9.5

-9.9

-10.4

ზრდა

1,474.4

1,151.7

47.0

49.4

51.8

54.4

კლება

57.2

351.0

56.0

58.8

61.7

64.8

ზრდა

0.0

0.0

0.0

24.4

32.0

40.7

ვალუტა და დეპოზიტები

24.4

32.0

40.7

კლება

254.8

97.2

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

254.8

97.2

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

2013 გეგმა

2014 გეგმა

2015 გეგმა

წალკის მუნიციპალიტეტი

3,344.7

3,812.2

2,579.9

2,688.5

2,821.9

2,962.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109.0

115.0

180.0

177.0

122.0

122.0

ხარჯები

1,870.3

2,660.6

2,532.9

2,639.1

2,770.1

2,907.7

შრომის ანაზღაურება

787.7

833.0

1,022.3

1,072.4

1,125.1

1,180.4

საქონელი და მომსახურება

511.3

1,197.9

933.7

979.9

1,028.9

1,080.3

სუბსიდიები

434.8

264.4

316.4

313.3

329.0

345.4

გრანტები

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

სოციალური უზრუნველყოფა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სხვა ხარჯები

52.7

34.7

30.5

32.0

33.6

35.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,474.4

1,151.7

47.0

49.4

51.8

54.4

ძირითადი აქტივები

1,474.4

1,151.7

47.0

49.4

51.8

54.4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,173.9

1,686.5

1,617.6

1,698.5

1,783.4

1,872.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

90.0

96.0

97.0

97.0

97.0

ხარჯები

1,137.3

1,528.2

1,570.6

1,649.1

1,731.6

1,818.2

შრომის ანაზღაურება

688.3

722.6

874.4

918.1

964.0

1,012.2

საქონელი და მომსახურება

436.3

572.0

596.2

626.0

657.3

690.2

გრანტები

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

სხვა ხარჯები

12.7

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.6

158.3

47.0

49.4

51.8

54.4

ძირითადი აქტივები Dis

36.6

158.3

47.0

49.4

51.8

54.4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

316.3

356.6

456.4

479.2

503.2

528.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

18.0

18.0

19.0

19.0

19.0

ხარჯები

316.3

355.1

426.4

447.7

470.1

493.6

შრომის ანაზღაურება

195.2

208.1

223.4

234.6

246.3

258.6

საქონელი და მომსახურება

108.6

144.0

203.0

213.2

223.8

235.0

სხვა ხარჯები

12.5

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

30.0

31.5

33.1

34.7

ძირითადი აქტივები

0.0

1.5

30.0

31.5

33.1

34.7

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

787.5

1,244.1

1,068.2

1,121.6

1,177.7

1,236.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68.0

72.0

78.0

78.0

78.0

78.0

ხარჯები

750.9

1,087.3

1,051.2

1,103.8

1,158.9

1,216.9

შრომის ანაზღაურება

493.1

514.5

651.0

683.6

717.7

753.6

საქონელი და მომსახურება

257.6

342.2

300.2

315.2

331.0

347.5

გრანტები

0.0

230.6

100.0

105.0

110.3

115.8

სხვა ხარჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.6

156.8

17.0

17.9

18.7

19.7

ძირითადი აქტივები

36.6

156.8

17.0

17.9

18.7

19.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

27.7

50.8

50.0

52.5

55.1

57.9

ხარჯები

27.7

50.8

50.0

52.5

55.1

57.9

საქონელი და მომსახურება

27.7

50.8

50.0

52.5

55.1

57.9

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

25.0

15.0

10.0

10.5

11.0

11.6

ხარჯები

25.0

15.0

10.0

10.5

11.0

11.6

საქონელი და მომსახურება

25.0

15.0

10.0

10.5

11.0

11.6

01 05

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

2.4

5.0

3.0

3.2

3.3

3.5

ხარჯები

2.4

5.0

3.0

3.2

3.3

3.5

საქონელი და მომსახურება

2.4

5.0

3.0

3.2

3.3

3.5

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15.0

15.0

30.0

31.5

33.1

34.7

ხარჯები

15.0

15.0

30.0

31.5

33.1

34.7

საქონელი და მომსახურება

15.0

15.0

30.0

31.5

33.1

34.7

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

85.2

112.5

127.3

133.7

140.3

147.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

20.0

21.0

20.0

20.0

20.0

ხარჯები

85.2

112.5

127.3

133.7

140.3

147.4

შრომის ანაზღაურება

67.1

78.0

89.8

94.3

99.0

104.0

საქონელი და მომსახურება

18.1

32.8

32.0

33.6

35.3

37.0

სხვა ხარჯები

0.0

1.7

5.5

5.8

6.1

6.4

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

67.1

160.0

75.0

78.8

82.7

86.8

ხარჯები

67.1

160.0

75.0

78.8

82.7

86.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

110.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

67.1

50.0

75.0

78.8

82.7

86.8

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

41.6

43.5

53.6

56.3

59.1

62.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

41.6

43.5

53.6

56.3

59.1

62.0

შრომის ანაზღაურება

32.3

32.4

38.6

40.5

42.6

44.7

საქონელი და მომსახურება

9.3

11.1

15.0

15.8

16.5

17.4

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,267.0

1,400.4

278.0

271.5

284.1

297.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

169.6

417.0

278.0

271.5

284.1

297.3

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

19.5

19.5

19.5

19.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

417.0

240.5

252.0

264.6

277.8

სუბსიდიები

169.6

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,097.4

983.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

1,097.4

983.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სოფლის მეურნეობის სამსახური

0.0

0.0

20.0

19.5

19.5

19.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.0

ხარჯები

0.0

0.0

20.0

19.5

19.5

19.5

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

19.5

19.5

19.5

19.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

05 02

სოფლის კეთილმოწყობის ხარჯი

485.2

514.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

36.4

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

27.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

36.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

448.8

487.9

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

448.8

487.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

26.3

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

26.3

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა -რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

134.9

512.0

35.0

36.8

38.6

40.5

ხარჯები

0.0

222.0

35.0

36.8

38.6

40.5

საქონელი და მომსახურება

0.0

222.0

35.0

36.8

38.6

40.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134.9

290.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

134.9

290.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 06

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

0.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

18.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

18.0

05 07

დასუფთავების ღონისძიებები

75.0

95.0

95.0

99.8

104.7

110.0

ხარჯები

75.0

95.0

95.0

99.8

104.7

110.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

95.0

95.0

99.8

104.7

110.0

სუბსიდიები

75.0

0.0

0.0

0.0

05 08

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

428.1

195.0

70.0

73.5

77.2

81.0

ხარჯები

45.0

48.8

70.0

73.5

77.2

81.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

48.8

70.0

73.5

77.2

81.0

სუბსიდიები

45.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383.1

146.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

383.1

146.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 09

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

113.5

73.0

40.0

42.0

44.1

46.3

ხარჯები

13.2

24.3

40.0

42.0

44.1

46.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

24.3

40.0

42.0

44.1

46.3

სუბსიდიები

13.2

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.3

48.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

100.3

48.8

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

45.1

45.0

45.0

47.3

49.6

52.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

13.0

13.0

0.0

0.0

ხარჯები

45.1

45.0

45.0

47.3

49.6

52.1

სუბსიდიები

45.1

45.0

45.0

47.3

49.6

52.1

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

45.1

45.0

45.0

47.3

49.6

52.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

13.0

ხარჯები

45.1

45.0

45.0

47.3

49.6

52.1

სუბსიდიები

45.1

45.0

45.0

47.3

49.6

52.1

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

538.8

233.0

222.0

233.1

244.8

257.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

34.0

34.0

0.0

0.0

ხარჯები

198.4

223.0

222.0

233.1

244.8

257.0

საქონელი და მომსახურება

47.6

55.0

50.0

52.5

55.1

57.9

სუბსიდიები

121.6

138.0

147.0

154.4

162.1

170.2

სხვა ხარჯები

29.2

30.0

25.0

26.3

27.6

28.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.4

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

340.4

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 01

სპორტული სკოლები

46.0

55.0

57.0

59.9

62.8

66.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

ხარჯები

46.0

55.0

57.0

59.9

62.8

66.0

სუბსიდიები

46.0

55.0

57.0

59.9

62.8

66.0

07 02

სპორტული ღონისძიებე ბ ი

10.9

28.0

20.0

21.0

22.1

23.2

ხარჯები

10.9

18.0

20.0

21.0

22.1

23.2

საქონელი და მომსახურება

10.9

18.0

20.0

21.0

22.1

23.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 03

ბიბლიოთეკა

32.7

33.0

35.0

36.8

38.6

40.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

ხარჯები

32.7

33.0

35.0

36.8

38.6

40.5

სუბსიდიები

32.7

33.0

35.0

36.8

38.6

40.5

07 04

კულტურის სახლები

47.7

50.0

55.0

57.8

60.6

63.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

ხარჯები

42.9

50.0

55.0

57.8

60.6

63.7

სუბსიდიები

42.9

50.0

55.0

57.8

60.6

63.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 05

კულტურული ღონისძიებე ბ ი

36.7

37.0

30.0

31.5

33.1

34.7

ხარჯები

36.7

37.0

30.0

31.5

33.1

34.7

საქონელი და მომსახურება

36.7

37.0

30.0

31.5

33.1

34.7

07 06

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რემონტის ხარჯი

335.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

335.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

07 18

რელიგია

29.2

30.0

25.0

26.3

27.6

28.9

ხარჯები

29.2

30.0

25.0

26.3

27.6

28.9

სხვა ხარჯები

29.2

30.0

25.0

26.3

27.6

28.9

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

126.0

131.4

161.4

169.5

177.9

186.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

8.0

8.0

0.0

0.0

ხარჯები

126.0

131.4

161.4

169.5

177.9

186.8

სუბსიდიები

31.4

31.4

31.4

33.0

34.6

36.3

სოციალური უზრუნველყოფა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სხვა ხარჯები

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

08 01

საზოგადოების ჯანდაცვის მომსახურება

42.2

31.4

31.4

33.0

34.6

36.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

ხარჯები

42.2

31.4

31.4

33.0

34.6

36.3

სუბსიდიები

31.4

31.4

31.4

33.0

34.6

36.3

სხვა ხარჯები

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

08 02

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

ხარჯები

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

სოციალური უზრუნველყოფა

83.8

100.0

130.0

136.5

143.3

150.5

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 ფაქტი

2011 გეგმა

2012 გეგმა

2013 გეგმა

2014 გეგმა

2015 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,173.9   

1,686.5   

1,617.6   

1,698.5   

1,783.4   

1,872.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,156.5   

1,666.5   

1,584.6   

1,663.8   

1,747.0   

1,834.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,103.8   

1,600.7   

1,524.6    

1,600.8   

1,680.9   

1,764.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

52.7   

65.8   

60.0   

63.0   

66.2   

69.5   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

2.4   

5.0   

3.0   

3.2   

3.3   

3.5   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

2.4   

5.0   

3.0   

3.2   

3.3   

3.5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15.0   

15.0   

30.0   

31.5   

33.1   

34.7   

702

თავდაცვა

41.6   

43.5   

53.6   

56.3   

59.1   

62.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

152.3   

272.5   

202.3   

212.4   

223.0   

234.2   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

67.1   

160.0   

75.0   

78.8   

82.7   

86.8   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

85.2   

112.5   

127.3   

133.7   

140.3   

147.4   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

650.4   

1,037.4   

73.0   

56.3   

58.1   

60.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

26.3   

10.5   

20.0   

19.5   

19.5   

19.5   

70421

სოფლის მეურნეობა

26.3   

10.5   

20.0   

19.5   

19.5   

19.5   

7045

ტრანსპორტი

138.9   

512.0   

53.0   

36.8   

38.6   

40.5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

134.9   

512.0   

53.0   

36.8   

38.6   

40.5   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

4.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

485.2   

514.9   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

75.0   

95.0   

95.0    

99.8   

104.7   

110.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

75.0   

95.0   

95.0   

99.8   

104.7   

110.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

541.6   

268.0   

110.0   

115.5   

121.3   

127.3   

7063

წყალმომარაგება

428.1   

195.0   

70.0   

73.5   

77.2   

81.0   

7064

გარე განათება

113.5   

73.0   

40.0   

42.0   

44.1   

46.3   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

42.2   

31.4   

31.4   

33.0   

34.6   

36.3   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

42.2   

31.4   

31.4   

33.0   

34.6   

36.3   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

538.8   

233.0   

222.0   

233.1   

244.8   

257.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

392.5   

83.0   

77.0   

80.9   

84.9   

89.1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

117.1   

120.0   

120.0   

126.0   

132.3   

138.9   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

29.2   

30.0   

25.0   

26.3   

27.6   

28.9   

709

განათლება

45.1   

45.0   

45.0   

47.3   

49.6   

52.1   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

45.1   

45.0   

45.0   

47.3   

49.6   

52.1   

710

სოციალური დაცვა

83.8   

100.0   

130.0   

136.5   

143.3   

150.5   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

83.8   

100.0   

130.0   

136.5   

143.3   

150.5   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

83.8   

100.0   

130.0   

136.5   

143.3   

150.5   

სულ

3,344.7   

3,812.2   

2,579.9   

2,688.5   

2,821.9   

2,962.1